当前位置:首页 > 信息公开 > 财务信息

内蒙古自治区科学技术协会2016年度决算相关说明

2017年08月21日      来源:
A+ A-

内蒙古自治区科学技术协会2016年度决算相关说明

  第一部分 内蒙古自治区科学技术协会基本情况

  一、部门职能

  内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带,是自治区推动科技事业发展的重要力量。其主要职责是:

  (一)科学普及常规职能

  依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

  加强科技类社团的业务指导,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

  组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

  反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

  组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

  表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

  开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

  开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

  开展继续教育和培训工作。

  兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

  (二)新增加职能

  根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,科协在承接政府职能方面新增加科技中介机构建设、对企事业单位进行水平评价、院士候选人的推荐工作等新的职能。

  二、机构设置及单位构成情况

  自治区科协为正厅级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款。

  内蒙古科技馆、内蒙古青少年科技活动中心、内蒙古科协机关事务服务中心为正处级事业单位,财政补助方式全额拨款。

  内蒙古科技报刊社、内蒙古科技咨询中心为正处级事业单位,财政补助方式为差额补助。

  第二部分 内蒙古自治区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年内蒙古科协财政拨款收入8757.33万元,事业收入92.58万元,其它收入473.13万元,本年收入合计9323.05万元,2016年预算收入7495万元,财政拨款收入比年初预算增加1262.33万元,增加原因主要为2016年新科技馆内容建设收入1535.62万元未列入预算大本中。2016年科学技术支出8416.89万元,社会保障和就业支出588.55万元,住房保障支出105.17万元,本年支出合计9110.61万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计9,354.14万元,支出总计9,354.14万元。与2015年度相比,收入16,422.95万元,下降63.71%;支出减少16,422.95万元,下降63.71%。主要原因是:2015年内蒙古科协科技馆新馆内容建设收入支出18730.62万元2016年内蒙古科协科技馆新馆内容建设收入支出1535.62万元,2016年科技馆新馆内容建设收入支出比2016年减少17195万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计9,323.05万元,其中:财政拨款收入8,757.33万元,占93.93%;事业收入92.58万元,占0.99%;其他收入473.13万元,占5.07%

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计9,110.61万元,其中:基本支出4,873.21万元,占53.49%;项目支出4,237.40万元,占46.51%。    

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计8,759.99万元,支出总计8,759.99万元。与2015年度相比,收入减少16,608.28万元,下降65.47%;支出减少16605.62万元,下降65.47%

  主要原因是:2015年内蒙古科协科技馆新馆内容建设收入支出18730.62万元2016年内蒙古科协科技馆新馆内容建设收入支出1535.62万元,2016年科技馆新馆内容建设收入支出比2016年减少17195万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,759.99万元,其中:基本支出4,764.51万元,占54.39%;项目支出3,995.48万元,占45.61%

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,764.51万元,其中:人员经费1,798.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出10.47、离休费23.53、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴等,较上年减少51.75万元,主要原因是:科协因离退休人员自然减员等原因2016年工资福利等支出比上年减少51.75万元;公用经费2,965.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等,较上年增加2,816.81万元,主要原因是:2016年科技馆运行维护费和科技馆免费开放补助资金支出2607万元、科协本级专项业务费支出162万元、青少年科技中心全区青少年各类活动经费支出32万元、科技报刊社《身边科学》蒙文版补助支出34万元列入了基本支出。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为45.30万元,支出决算为44.79万元,完成预算的98.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.95万元,完成预算的9.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.12万元,完成预算的184.66%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的28.80%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是内蒙古科协因工作需要因公出国(境)出差的人数和次数较少2016年支出了1.95万元;二是内蒙古科协2016年公务接待较少支出了0.72万元;三是内蒙古科协2016年新增一位驻会主席调拨了一辆旧公务用车(2016年大修了)同时根据科协实际工作需要经申请批准又保留了一辆老干部用车,内蒙古科协车辆均年限已久,车辆维修较多,在使用过程中维修费超出预期。内蒙古科协机关事务服务中心2016年预算没有预留公车运行维护费指标,事务服务中心有2辆公车,2016年发生了一些费用。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出44.79万元,因公出国(境)费支出1.95万元,占4.35%;公务用车购置及运行维护费支出42.12万元,占94.04%;公务接待费支出0.72万元,占1.61%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出1.95万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于科协本级1人因公赴台湾出差。公务用车购置及运行维护费支出42.12万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年不变。公务用车运行维护费支出42.12万元,用于科协公车的维修及加油,车均运维费2.48万元,较上年减少1.06万元,主要原因是部分车辆公车改革上交,2017年进行账务处理,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

  公务接待费支出0.72万元。其中:国内公务接待费0.72万元,接待17批次,共接待67人次。主要用于一是公务接待盟市科协人员;二是公务接待其他省市科协人员;三是公务接待中科协人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出281.76万元,比2015增加196.34万元,增长229.85%。主要原因是:和2015年相比2016年公务交通补贴支出44万元列入机关运行经费,2016年科协本级专项业务费162万元列入机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4,062.83万元,其中:政府采购货物支出542.19万元,2015减少16,789.80万元,降低96.87%,主要原因是:2016年科技馆新馆内容建设支出政府采购减少政府采购工程支出247.04万元,比2015增加247.04万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:科协因实际需要政府采购工程支出增加了247.04万元;政府采购服务支出3,273.60万元,比2015年减少11,917.06万元,降低78.45%,主要原因是:2016年科技馆新馆内容建设支出政府采购减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0,2015不变;一般公务用车16辆,比2015年不变;一般执法执勤用车0辆,比2015年不变;特种专业技术用车0辆,比2015年不变;其他用车1辆,其他用车主要是内蒙古科技馆有1辆科普大篷车,比2015年增加1,主要原因是:内蒙古科技馆2016年增加1辆科普大篷车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是科技馆账上科协办公大楼使用的单价51万元电梯2部,科技馆有1台单价173.60万元超高型检修升降机;单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  内蒙古科协一级项目、二级项目全部纳入预算绩效管理,在编制年初项目支出预算时,科协各部室各事业单位报送项目的绩效目标,并将绩效评价结果作为来年安排经费的重要参考依据,凡绩效考评不合格或较差的项目,相应核减来年经费。2017年经自评内蒙古科协的一级项目二级项目完成了预定的绩效目标。

  附:内蒙古科协一级项目绩效目标

科协一级项目绩效目标

  中期目标:科普经费绩效目标:为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,围绕自治区中心工作,服务自治区发展工作大局,建好一批国家级、自治区级科普示范基地或科技场馆,扶持科技中介机构、科技社团、科技交易机构和科技类行业协会面向经济主战场承接政府职能转移,支持院士专家、草原英才及其他高端型科技人才深入基层一线助力当地经济转型、科技发展,推进科学普及,有效提升农牧民科学素质。深入开展科普工作,抓好全国科普日系列工作,组织开展科技活动周院士专家草原行,参与文化科技卫生三下乡等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设和管理,使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动,开展好学术年会,学会能力提升,创新驱动助力工程,促进自治区科技发展。继续打造全区优秀科技工作者内蒙古青年科技奖重要品牌。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技社团的联系,开展同俄蒙的科技交流合作。到2020年力争全区公民具备基本科学素质人群比例达到10%

  年度目标:科普经费绩效目标:为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,围绕自治区中心工作,服务自治区发展工作大局,建好一批国家级、自治区级科普示范基地或科技场馆,扶持科技中介机构、科技社团、科技交易机构和科技类行业协会面向经济主战场承接政府职能转移,支持院士专家、草原英才及其他高端型科技人才深入基层一线助力当地经济转型、科技发展,推进科学普及,有效提升农牧民科学素质。深入开展科普工作,抓好全国科普日系列工作,组织开展科技活动周院士专家草原行,参与文化科技卫生三下乡等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设和管理,使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动,开展好学术年会,学会能力提升,创新驱动助力工程,促进自治区科技发展。继续打造全区优秀科技工作者内蒙古青年科技奖重要品牌。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技社团的联系,开展同俄蒙的科技交流合作。

  

  

  

  

  

  

序号

指标名称

指标内容

评分标准

年度指标值

中期指标值

1

数量指标

科学普及受众人次

科普受众人次的数量

15000000

45000000

2

质量指标

普及科学知识提升公民科学素质

具备科学素质的人群比例

具备科学素质的人群比例得到提升

到2020年全区公民具备基本科学素质人群比例达到10%

3

经济效益指标

发挥科技工作者的作用,促进经济转型发展,农牧业增产,农牧民增收,助力自治区经济发展

  

  

  

4

社会效益指标

提升全区公民对科学的兴趣和爱好,培养科学思想理念,提高公民科学素质,为自治区经济社会发展提供科技和人力资源支撑

  

  

  

5

环境效益指标

实施项目是具有一定前沿性和先进性的绿色环保可持续的项目,对生态友好,项目的实施优化了生态环境

  

  

  

6

满意度指标

科普受众的满意度

满意度百分比

100%

100%

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈静    联系电话:0471-6290015

 

  内蒙古自治区科学技术协会

  2017821