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内蒙古自治区科学技术协会2018年度决算公开报告

2019年08月19日      来源:办公室
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
 
  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能
  内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。其主要职责是:
  (一)重要职能
  依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《内蒙古科学技术协会条例》职能如下: 
  1、 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;
  2、 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;
  3、 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献;
  4、 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;
  5、 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;
  6、 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;
  7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;
  8、 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;
  9、 开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;
  10、表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;
  11、开展科技工作者继续教育和科技培训工作;
  12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
  (二)深化改革、理顺职能、拓展服务领域
  根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度、机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强信息化、组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型,增强“四个服务”,成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的服务党委政府中心工作奠定坚实基础。
  二、机构设置及单位构成情况
  自治区科协为正厅级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款。在职职工36人,离退休46人,需补助遗属1人。
  内蒙古科协所属五个二级事业单位,内蒙古科技馆、内蒙古青少年科技中心、内蒙古科技信息传播中心,内蒙古农村牧区科普服务中心为正处级公益一类事业单位,财政补助方式全额拨款。在职职工101人,离退休55人,需补助遗属1人。内蒙古企业创新服务中心为正处级公益二类事业单位,财政补助方式为差额补助。在职职工5人,离退休7人。
 
  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析
  (一)整体收支情况
  2018年内蒙古科协公共预算财政拨款收入9681.78万元,支出8294.78万元,预算支出完成率85.67%;2017年内蒙古科协公共预算财政拨款收入8758.60万元,支出8512.50万元,预算支出完成率97.19%,2018年支出完成率比2017年降低了11.52个百分点。
  (二)未支出原因分析
  科协办公大楼维修改造资金968.38万元,因回民区政府发文要求“征收科协办公大楼后拆除,暂停科协办公大楼内部装修招投标工作”,为了不浪费国有资产,科协决定暂停维修改造,结转至2019年继续使用;内蒙古科技馆因门票、参观导览手册等印刷品进行政府采购招标过程中,先后发生投标供应商不足3家和招投标出现影响采购公正的违法、违规行为导致废标的情况,印刷费51.30万元结转至2019年支出。科技馆中央免费开放补助资金334万元,展厅展品维修维护费用已经申请政府采购并进入招投标阶段,结转至2019年支出;科协奖励金26.4万元,内蒙古企业创新服务中心定项补助6.91万元结转至2019年使用。
  (三)明细支出分析
  2018年机构运行支出572.41万元,科普活动支出3326.87万元,青少年科技活动支出121.24万元,科技馆站支出2562.23万元,其他科学技术普及支出319.06万元,行政事业单位离退休支出194.59万元,养老保险职业年金缴费支出543.24万元,医疗保险缴费支出138.42万元,住房公积金支出147.22万元,其他支出12.57万元,其他新闻出版广播影视支出400万元,其他民族事务支出支出30万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计10,289.45万元,其中:本年收入合计9,930.55万元,用事业基金弥补收支差额7.55万元,年初结转和结余351.35万元;支出总计10,289.45万元,其中:结余分配2.90万元,年末结转和结余1,806.80万元。与2017年度相比,收入总计减少4,239.85万元,下降29.20%;支出总计减少4,239.85万元,下降29.20%。主要原因:一是科技馆内容建设项目2017年收入5965.33万元,支出5964.23万元,2018年无此项支出。对整体收支有较大影响;二是因一些客观因素2018年末结转金额较大;三是2018年根据有关文件压减了项目经费478万元。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计9,930.55万元,其中:财政拨款收入9,681.78万元,占97.50%;其他收入248.77万元,占2.50%。(三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计8,479.75万元,其中:基本支出2,589.45万元,占30.50%;项目支出5,890.30万元,占69.50%。(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计9,724.82万元,其中:年初结转和结余43.05万元;支出总计9,724.82万元,其中:年末结转和结余1,432.23万元。与2017年度相比,收入减少4,003.88万元,下降29.20%;支出减少4,003.88万元,下降29.20%。主要原因:一是科技馆内容建设项目2017年收入5965.33万元,支出5964.23万元,2018年无此项支出;二是因一些客观因素2018年末结转金额较大。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8,292.60万元,其中:基本支出2,579.55万元,占30.40%;项目支出5,713.04万元,占68.90%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,579.56万元,其中:人员经费2,366.56万元,主要包括:基本工资575.84万元、津贴补贴364.53万元、绩效工资250.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.60万元、职业年金缴费268.21万元、职工基本医疗保险缴费140.99万元、其他社会保障缴费3.35万元、其他工资福利支出146.86万元、退休费23.25万元、离休费73.34万元、抚恤金98万元,较上年增加175.61万元,主要原因是:工资调资和去世职工的抚恤金丧葬费人员支出增加;公用经费213.00万元,主要包括:办公费6.67万元、印刷费6.97万元、手续费0.1万元、水费0.24万元、电费8.00万元、邮电费1.30万元、取暖费6.00万元、物业管理费13.20万元、差旅费4.76万元、维修(护)费17.00万元、培训费1.21万元、公务接待费0.66万元、劳务费12.40万元、工会经费22.39万元、福利费29.51万元、公务用车运行维护费13.82万元、其他交通费用48.82万元、其他商品和服务支出18.95万元、办公设备购置1.00万元,较上年增加25.26万元,主要原因是:2018年预算在职职工数比2017年人数增加,核定的公用经费也相随增多。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为58.20万元,支出决算为38.02万元,完成预算的65.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.64万元,完成预算的8.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.72万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的26.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年压减公务接待的数量和人数,接待费减少;二是2018年因工作需要出国(境)人次和人数都比2017年减少,费用也减少。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出38.02万元,因公出国(境)费支出1.64万元,占4.30%;公务用车购置及运行维护费支出35.72万元,占94.00%;公务接待费支出0.66万元,占1.70%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出1.64万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。主要用于是2018年因公赴台2人。
  公务用车购置及运行维护费支出35.72万元。其中:公务用车运行维护费支出35.72万元,用于公车的保险,维修维护和加油,车均运维费2.75万元,较上年增加7.40万元,主要原因是车辆均使用时间较长,大部分车辆使用9年以上折旧已计提完,车辆保养费用和油耗均和新车相比有较大增加,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
  公务接待费支出0.66万元。其中:国内公务接待费0.66万元,接待9批次,共接待60人次。主要用于一是接待中科协调研等上级单位因公接待;二是接待盟市旗县科协来人汇报沟通工作等公务接待。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出120.98万元,比2017年减少5.96万元,降低4.70%。主要原因是:2018年压减了机关运行经费5.96万元。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,310.82万元,其中:政府采购货物支出260.68万元,比2017年增加,增长18.30%,主要原因是:严格执行政府采购要求,做到应采尽采;政府采购工程支出95.17万元,比2017年增加79.61万元,增长511.50%,主要原因是:科技馆展品因维修维护需要工程采购增加;政府采购服务支出2,954.96万元,比2017年减少1,401.62万元,降低32.20%,主要原因是:2018年无科技馆内容建设项目支出,相应的服务采购也减少。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车2辆,主要用于:保障科协书记和主席因公出行需要;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信;离退休干部用车1辆,主要用于:科协机关离退休人员的应急用车和服务离退休干部用车;其他用车9辆,主要用于科协二级事业单位公务出行用车和1辆科普大篷车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是电梯2部合计102万元,超高检修车一台173.60万元。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  内蒙古科协一级项目:科学技术普及。
  科学技术普及绩效目标:为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,围绕自治区党委政府中心工作,服务自治区发展工作大局,建好一批国家级、自治区级科普示范基地、科普教育基地、科技场馆,扶持科技中介机构、科技社团、科技交易机构和科技类行业协会面向经济主战场承接政府职能转移,支持院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基层一线助力创新驱动助力经济转型、科技发展,推进科学普及,有效提升农牧民科学素质。深入开展科普工作,抓好全国“科普日”系列工作,组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”,参与“文化科技卫生三下乡”等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设和管理,使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动,开展好学术年会,学会创新和服务能力提升工程,创新驱动助力工程,科技助力精准扶贫工程,促进自治区科技发展。继续评选表彰“全区优秀科技工作者”,推进科技人才举荐培养表彰力度。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技合作等方面支出。维修科协办公大楼,消除安全隐患,恢复使用功能。到2020年力争全区公民具备基本科学素质人群比例达到10%。
  2019年初,内蒙古自治区科学技术协会对2018年度部门项目支出实施绩效自评。经过自评情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;各项业务工作有序开展;财务管理制度较为健全,财务核算总体规范,有效防控各类财务风险;年度绩效目标和各项指标总体实现,产出完成情况较好;通过项目的实施,使部门各项职责得到了较好的履行,为自治区经济发展做出了自己的贡献。 
 
  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:唐玉鹏      联系电话:0471-6290015