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内蒙古自治区科学技术协会2020年部门预算公开报告

2020年02月09日      来源:办公室
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目 录
  第一部分  部门概况
  一、部门主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2020年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、项目支出绩效目标情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2020年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。
  (二)部门主要职责
  依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《内蒙古科学技术协会条例》、《中国科协章程》规定职责如下: 
  1、 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;
  2、 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;
  3、 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献;
  4、 弘扬科学精神,宣传科学思想,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;
  5、 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;
  6、 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;
  7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;
  8、 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;
  9、 开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;
  10、表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;
  11、开展科技工作者继续教育和科技培训工作;
  12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
  深化改革、理顺职能、拓展服务领域
  13、根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度、机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强信息化、组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型,增强“四个服务”,成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的服务党委政府中心工作奠定坚实基础。
  二、机构设置及预算单位构成情况
  从预算单位构成看,自治区科学技术协会部门预算包括:科协本级预算和所属事业单位预算。
  (一)自治区科学技术协会部门机构及人员基本情况
  科协本级及下设独立预算单位共有6家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位1家。
  自治区科协为正厅级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款。编制为41人,在职职工38人,离退休46人,需补助遗属1人。
  内蒙古科协所属五个二级事业单位,内蒙古科技馆、内蒙古青少年科技中心、内蒙古科技信息传播中心,内蒙古农村牧区科普服务中心为正处级公益一类事业单位,财政补助方式全额拨款。编制数合计为120人,在职职工96人,离退休58人,需补助遗属2人。内蒙古企业创新服务中心为正处级公益二类事业单位,财政补助方式为差额补助。编制数为10人,在职职工5人,离退休7人。
  (二)自治区科学技术协会所属单位设置及人员情况
  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 
  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

内蒙古科技馆

公益一类事业单位

3

 内蒙古青少年科技中心

公益一类事业单位

4

内蒙古科技信息传播中心

公益一类事业单位

5

内蒙古农村牧区科普服务中心

公益一类事业单位

6

内蒙古企业创新服务中心

公益二类事业单位

  
    第二部分  2020年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算11052.49万元,比2019年预算增加2517.63万元,增长29.50%,增长主要是由于科普专项资金2020年增加602万元;科技馆免费开放中央补助资金1367万元和基层科普行动计划中央补助资金1320万元纳入2020年预算,2020年其余经费共压减771.37万元,扣除压减因素合计增长2517.63万元。
  支出预算11052.49万元,比2019年预算增加2517.63万元,增长29.50%,增长主要是由于科普专项资金2020年增加602万元;科技馆免费开放中央补助资金1367万元和基层科普行动计划中央补助资金1320万元纳入2020年预算,2020年其余经费共压减771.37万元,扣除压减因素合计增长2517.63万元。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入11052.49万元,其中:一般公共预算拨款收入11052.49万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出11052.49万元,其中:基本支出2110.49万元,占比10.10%;项目支出8942万元,占比89.90%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于建好一批国家级、自治区级科普示范基地或科技场馆,扶持科技中介机构、科技社团和科技类行业协会面向经济主战场承接政府职能转移,支持院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才深入基层一线助力当地经济转型、科技发展,开展科学普及,有效提升农牧民、城镇劳动者、青少年科学素质。深入开展科普工作,抓好全国“科普日”系列工作,组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技助力精准扶贫活动”等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设和管理,使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动,开展自然科学学术年会,实施学会创新和服务能力提升工程,创新驱动助力工程,科技助力精准扶贫工程,促进自治区科技发展。继续评选院士内蒙古候选人、评选表彰“全区优秀科技工作者”获奖代表,推进科技人才举荐培养表彰力度。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技社团的联系,开展同俄蒙的科技交流合作等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算11052.49万元,包括:一般公共预算财政拨款11052.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。
  2、社会保障和就业类 300.89万元,比上年预算数减少74.94万元。主要用于科协本级离休人员经费,科协本级和所属事业单位的退休人员社保以外的津贴部分,科协本级和所属事业事业单位养老保险和职业年金的缴存。
  3、科学技术支出 10476.22万元,比上年预算数增加2610.04万元。主要用于开展科学普及学术交流活动、实施科普信息化、学会创新服务能力提升工程、创新驱动助力工程、科技助力精准扶贫工程、科技助力乡村振兴、院士专家工作站等建设项目,提升自治区居民科学素质,助力自治区科技发展,助推自治区社会发展。
  4、卫生健康支出144.35万元,比上年预算数减少4.91万元。主要用于科协本级及所属事业单位人员单位医疗和公务员医疗补助。
  5、住房保障支出131.03万元,比上年预算数减少12.56万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。    
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位无政府性基金财政拨款预算
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算55.78万元,比上年预算减少12.22万元,减少17.97%;本年预算比上年执行数增加3.73万元,增长7.17%。其中:
  1、因公出国(境)费用20万元,比上年预算数减少3万元,减少13.04%,本年预算比上年执行数增加11.47万元,增长134.47%。增加主要是由于科协本级2020年一带一路中俄蒙国际科技交流增加,因公出国(境)预算比2019年执行数增加11.47万元,科协本级因公出国(境)预算20万元和2019年预算数持平。
  2、公务接待费2.50万元,比上年预算数减少0.5万元,减少16.67 %,本年预算比上年执行数增加0.98万元,增长64.47%。
  3、公务用车购置及运行维护费33.28万元,比上年预算减少8.72万元,减少20.76%,本年预算比上年执行数减少8.72万元,减少20.76%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费33.28万元,本年预算比上年预算减少8.72万元,减少20.76%,比上年执行数减少8.72万元,减少20.76%。增加主要是事业单位公务用车改革和落实厉行节约精神压减了公车运维支出。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算120.58万元,比上年增加0.3万元,增长0.25%。主要原因是实有人数增加核定的运行经费稍有增加了0.3万元。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额4396.93万元,其中:政府采购货物预算   483.80万元,政府采购工程预算187万元,政府采购服务预算   3726.13万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2019年末,共有车辆13辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2020年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8942万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:唐玉鹏        联系电话:6290015
  第六部分  部门预算公开表
    详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。