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内蒙古自治区科学技术协会2019年度决算公开报告

2020年08月28日      来源:办公室
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  内蒙古自治区科学技术协会2019年度决算公开报告



目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

  一、部门职责

  主要职能。

  内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。

  依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《内蒙古科学技术协会条例》、《中国科协章程》规定职责如下: 

  1)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;

  2)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;

  3)组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献;

  4)弘扬科学精神,宣传科学思想,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;

  5)健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;

  6)组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;

  7)组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

  8)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;

  9)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国()外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;

  10)表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;

  11)开展科技工作者继续教育和科技培训工作;

  12)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

  深化改革、理顺职能、拓展服务领域

  13)根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度、机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强信息化、组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型,增强四个服务,成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的服务党委政府中心工作奠定坚实基础。

  二、机构设置

  科协本级及下设独立预算单位共有6家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位1家。

  自治区科协本级为正厅级人民团体(参公)事业单位,下设办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部,财政补助方式为全额拨款。内蒙古科协所属五个直属事业单位,内蒙古科技馆、内蒙古青少年科技中心、内蒙古科技信息传播中心,内蒙古农村牧区科普服务中心为正处级公益一类事业单位,财政补助方式全额拨款。内蒙古企业创新服务中心为正处级公益二类事业单位,财政补助方式为差额补助。

第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

      内蒙古自治区科学技术协会2019年收入预算8534.86万元,比2018年预算减少591.93万元,下降6.49%,减少主要是由于根据自治区相关文件压减了15%项目经费约565万元。其中:一般公共预算拨款收入   7147.86万元,占比83.75%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转1387万元,占比16.25%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

  支出预算8534.86万元,比2018年预算减少591.93万元,下降6.49%,减少主要是由于根据自治区相关文件压减了15%项目经费约565万元。其中:基本支出2192.86万元,占比25.69%;项目支出6342万元,占比74.31%;事业单位经营支出0万元,占比0%

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计9,717.17万元,其中:本年收入合计7,999.29万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,717.88万元;支出总计9,717.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余433.71万元。与2018年度相比,收入总计减少572.28万元,下降5.60%;支出总计减少572.28万元,下降5.60%。主要原因:内蒙古科协根据自治区相关文件压减了15%项目经费约565万元。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计7,999.29万元,其中:财政拨款收入7,665.66万元,占95.80%;其他收入333.63万元,占4.20%   

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计9,283.46万元,其中:基本支出2,247.27万元,占24.20%;项目支出7,036.19万元,占75.80%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计9,008.98万元,其中:年初结转和结余1,343.31万元;支出总计9,008.98万元,其中:年末结转和结余21.99万元。与2018年度相比,收入减少715.84万元,下降7.40%;支出减少715.84万元,下降7.40%。主要原因:内蒙古科协根据自治区相关文件压减了15%项目经费约565万元。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8,986.99元,其中:基本支出2,244.68万元,占25.00%;项目支出6,742.30万元,占75.00%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,244.68万元,其中:人员经费2,063.46万元,主要包括:基本工资557.88万元、津贴补贴401.37万元、绩效243.69万元、基本养老保险费219.98、职业年金97.18万元、医疗保险122.02万元、公务员医疗补助28.64万元、其他社会保险20.13万元、住房公积金155.83万元、其他工资福利82.08万元、离休费12.39万元、退休费79.39万元、抚恤金33.16万元、生活补助4.77万元、其他对个人和家庭的补助4.9万元,较上年减少303.09万元,主要原因是:一是抚恤金丧葬费2019年度减少支出65万元,二是性质事业单位养老保险职业年金2018年度改革支出了543.21万元,2019年度支出了317.16万元,2019年度减少了226.05万元;公用经费181.22万元,主要包括:办公费2.73万元、水费1万元、电费1.68万元、邮电费6.76万元,取暖费23.52万元、维护费0.77万元、公务接待费1.52万元、劳务费8.3万元、工会经费26.49万元、福利费26.5万元、公务用车维护费18.5万元、其他交通费45.27万元、其他商品和服务支出18.18万元),较上年减少31.78万元,主要原因是:内蒙古科协贯彻《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等精神,压减了公用经费。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为68.00万元,支出决算为52.08万元,完成预算的76.60%,其中:因公出国(境)费预算为23.00万元,支出决算为8.53万元,完成预算的37.10%;公务用车购置及运行维护费预算为42.00万元,支出决算为42.03万元,完成预算的100.10%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为1.52万元,完成预算的50.70%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国境根据相关精神,压减了出国境的团次和人次,年末支出小于预算数;二是内蒙古科协本级现金报销了300元的停车费,公务用车运维费超出预算300元;三是2019年因公接待的团组和人次未达到预算数量,支出少于预算。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出52.08万元,因公出国(境)费支出8.53万元,占16.40%;公务用车购置及运行维护费支出42.03万元,占80.70%;公务接待费支出1.52万元,占2.90%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出8.53万元。全年因公出国(境)团组2个,累计4人次。主要用于一是内蒙古科协本级赴俄罗斯洽谈中俄免疫与健康国际交流论坛中俄两国青少年科学营体验前期对接1组次2人次;二是内蒙古青少年科技中心赴澳门参加全国青少年科技创新大赛1组次2人次。较上年增加6.89万元,主要原因是2018年因公赴台湾1组次2人次,2019年因公出国境人次和地区,公务活动内容不同,支出金额增加,支出费用严格按照相关规定执行,未超支。

  公务用车购置及运行维护费支出42.03万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出42.03万元,用于公务车辆公务出行中产生的运维加油等,科普大篷车进校园、社区相关支出。车均运维费3.00万元,较上年增加6.31万元,主要原因一是企创中心2018年调拨来一辆公务用车,2018年未做公车预算,2019年公车预算3.5万元,主要赴企业企业开展科技信息、创新方法、知识产权战略等专业的创新服务工作;二是2018年科技馆共有一般公务车4辆,科普篷车1辆, 2019年公务用车运行维护费较2018年支出增加5万元(车均支出小于3.5万元),主要用在科普大篷车进校园、社区、公共场所、农村牧区开展科普教育活动。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

  公务接待费支出1.52万元。其中:国内公务接待费1.52万元,接待20批次,共接待148人次。主要用于一是区外相关单位来内蒙古科协开展相关公务活动;二是盟市旗县科协因公来内蒙古科协汇报对接相关工。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.86万元,主要原因是较上年接待的人数增加,费用支出增加。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  内蒙古科协一级项目:科学技术普及。

    科学技术普及绩效目标:为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,围绕自治区党委政府中心工作,服务自治区发展工作大局,建好一批国家级、自治区级科普示范基地、科普教育基地、科技场馆,扶持科技中介机构、科技社团、科技交易机构和科技类行业协会面向经济主战场承接政府职能转移,支持院士专家、草原英才及其他高端型科技人才深入基层一线助力创新驱动助力经济转型、科技发展,推进科学普及,有效提升农牧民科学素质。深入开展科普工作,抓好全国科普日系列工作,组织开展科技活动周院士专家草原行,参与文化科技卫生三下乡等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设和管理,使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动,开展好学术年会,学会创新和服务能力提升工程,创新驱动助力工程,科技助力精准扶贫工程,促进自治区科技发展。继续评选表彰全区优秀科技工作者,推进科技人才举荐培养表彰力度。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技合作等方面支出。维修科协办公大楼,消除安全隐患,恢复使用功能。到2020年力争全区公民具备基本科学素质人群比例达到10%

    经过项目实施情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;各项业务工作有序开展;财务管理制度较为健全,财务核算总体规范,有效防控各类财务风险;年度绩效目标和各项指标总体实现,产出完成情况较好;通过项目的实施,使部门各项职责得到了较好的履行,为自治区经济发展做出了自己的贡献。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

    2019年度预算公开的项目16个,涉及预算金额4955万元。开展的绩效自评项目16个,涉及预算金额 4955万元,平均得分 90.95 分。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出120.28万元,比2018年减少0.70万元,降低0.60%。主要原因是:精简支出,减少了机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计4,455.07万元,其中:政府采购货物支出413.24万元,2018年增加152.56万元,增长58.50%,主要原因是:内蒙古科协更换电梯2部增加了货物支出;政府采购工程支出1,006.98万元,比2018年增加911.81万元,增长958.00%,主要原因是:2019年增加了内蒙古科协办公大楼维修改造项目;政府采购服务支出3,034.85万元,比2018年增加79.89万元,增长2.70%,主要原因是:纳入2019年度全区统一集中采购目录的服务增多。授予中小企业合同金额4,232.37万元,占政府采购支出总额的95%。其中:授予小微企业合同金额2,159.30万元,占政府采购支出总额的48.47%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车2辆,主要用于:科协机关正厅级干部公务出行;机要通信用车1辆,主要用于:取送机要文件等公务支出;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1,主要用于:用于保障离退休干部的需求;其他用车9辆,主要是用于各直属事业单位的公务用车需求和科普大篷车进校园、社区等。价值50万元以上通用设备3台(套),主要是科协电梯2部,科技馆运维设备1套。比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:唐玉鹏

  联系电话:0471-6290015

第五部分部门决算公开表

  本部分内容详见附件。

责任编辑:王晓阳