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内蒙古自治区农村牧区科普服务中心2021年单位预算公开报告

2021年02月24日      来源:内蒙古农村牧区科普服务中心
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  内蒙古自治区农村牧区科普服务中心2021年单位预算公开报告
  2021年2月24日
 
  目 录
  第一部分  单位概况
  一、单位主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2021年部门预算安排情况说明
  一、单位预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、项目支出绩效目标情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2020年单位预算公开表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  八、政府性基金预算支出表
  九、国有资金经营预算支出表
  十、项目支出表
  十一、政府采购预算表
  十二、项目支出绩效目标申报表
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能、职责
  (一)单位职能
  内蒙古自治区农村牧区科普服务中心是自治区科协领导下的公益一类事业单位,是党和政府联系全区各族科技工作者和农牧民之间的桥梁和纽带。弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。
  (二)单位职责
  开展面向基层、面向农牧区的相关实用技术和专业技术的普及推广活动;协助开展科技扶贫工作;承担流动科技馆、科普大篷车和农村中学科技馆阵地建设工作;推动基层科普队伍和科普工作服务设施发展;推动农技协和科技小院建设;承担提升农牧区科学素质行动相关职责。
  二、机构设置及预算单位构成情况
  (一)机构情况
  内蒙古自治区农村牧区科普服务中心是2018年经内蒙古自治区机构编制委员会办公室批准,按照“撤一设一”原则,撤销内蒙古自治区科学技术协会机关事务服务中心而成立的,为自治区科学技术协会所属相当于正级处公益一类事业单位。处级领导职数2名(1正,1副),内设科室3个:办公室、农牧区科普服务科、项目管理服务科,科级领导职数(3正2副)。
  (二)人员情况
  内蒙古自治区农村牧区科普服务中心核定事业编制15名,实有人数10人,退休1人。
  第二部分  2020年单位预算安排情况说明
  一、单位预算收支总体情况说明
  收入预算242.65万元,比2020年预算增加23.41万元,增加10.67%,增加主要是2021年预算公开包含基层科普行动计划89万元和其他科普活动10.25万元,2021年预算公开资金不包含转移支付资金。
  支出预算242.65万元,比2020年预算增加23.41万元,增加10.67%,增加主要是2021年预算公开包含基层科普行动计划89万元和其他科普活动10.25万元,2021年预算公开资金不包含转移支付资金。
  (一)单位预算收入情况说明
  单位预算收入242.65万元,其中:一般公共预算拨款收入232.40万元,占比95.78%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转结余0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)单位预算支出情况说明
  部门预算支出242.65万元,其中:基本支出143.40万元,占比59.10%;项目支出99.25万元,占比40.90%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于一是选树、支持一批典型农技协。二是补助一批已建科技小院,筹建10个科技小院(呼伦贝尔、包头、乌兰察布、鄂尔多斯各1个,巴彦淖尔6个),全区科技小院总数达到19个。有效提升农牧民、城镇劳动者、青少年科学素质。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算232.40万元,包括:一般公共预算财政拨款232.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转结余0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、社会保障和就业类 18.83万元,比上年预算数减少28.79万元。主要用于本单位养老保险和职业年金的缴存。
  3、科学技术支出195.32万元,比上年预算数增加19.43万元。主要用于开展科技助力精准扶贫工程、科技助力乡村振兴、提升自治区公民科学素质,推进自治区科技进步,推动自治区高质量发展。
  4、卫生健康支出8.99万元,比上年预算数减少1.36万元。主要用于本单位人员单位医疗和公务员医疗补助。
  5、住房保障支出9.27万元,比上年预算数减少2.02万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。    
  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
  我单位无政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,与上年持平。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元。
  2、公务接待费0万元。
  3、公务用车购置及运行维护费3万元,与上年持平。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  我单位是公益一类事业单位,财政未安排机关运行经费。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算   0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2020年末,共有公务用车车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的15.38%。公开填报绩效目标的项目支出预算99.25万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:刘灏松      联系电话:6964523
  第六部分  单位预算公开表
  详见附表:单位预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  

责任编辑:赵乐文