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内蒙古自治区科学技术协会2020年度决算公开报告

2021年08月30日      来源:办公室
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内蒙古自治区科学技术协会2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于202 0年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古科协是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。其主要职责是:

(一)重要职能

依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《内蒙古科学技术协会条例》职能如下:

1、 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;

2、 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3、 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献;

4、 弘扬科学精神,宣传科学思想,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;

5、 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;

6、 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;

7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8、 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;

9、 开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;

10、表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;

11、开展科技工作者继续教育和科技培训工作;

12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二)深化改革、理顺职能、拓展服务领域

根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度、机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强信息化、组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型,增强“四个服务”,成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的服务党委政府中心工作奠定坚实基础。

二、机构设置

自治区科协为正厅级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款。编制为41人,在职职工36人,离退休48人,需补助遗属1人。

内蒙古科协所属五个所属事业单位,内蒙古科技馆、内蒙古青少年科技中心、内蒙古科技信息传播中心,内蒙古农村牧区科普服务中心为正处级公益一类事业单位,财政补助方式全额拨款。编制数合计为120人,在职职工103,离退休58人,需补助遗属2人。内蒙古企业创新服务中心为正处级公益二类事业单位,财政补助方式为差额补助。编制数为10人,在职职工5人,离退休7人。

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

内蒙古科技馆

公益一类事业单位

3

 内蒙古青少年科技中心

公益一类事业单位

4

内蒙古科技信息传播中心

公益一类事业单位

5

内蒙古农村牧区科普服务中心

公益一类事业单位

6

内蒙古企业创新服务中心

公益二类事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古自治区科学技术协会2020年收入预算7433.49万元,比2019年预算减少1101.37万元,减少12.9%,减少主要是由于2019年科协大楼维修改造预算收入为1005万元,此项目2020年预算收入为 203万元,其余为在职人数变化引起人员经费的变化等情况。其中:一般公共预算拨款收入7433.49万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。支出预算7433.49万元,比2019年预算减少1101.37万元,下降12.9%,减少主要是由于2019年科协大楼维修改造预算支出为1005万元,此项目2020年此项目预算支出为203万元,其余为在职人数变化引起人员经费的变化等情况。其中:基本支出2110.49万元,占比28.39%;项目支出5323万元,占比71.61%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,192.98万元,其中:本年收入合计8,738.61万元,使用非财政拨款结余20.65万元,年初结转和结余433.71万元;支出总计9,192.98万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余212.48万元。与2019年度相比,收入总计减少524.19万元,下降5.40%;支出总计减少524.19万元,下降5.40%。主要原因:内蒙古科协办公楼维修改造于2019支出949.30万元,2020年支出494.55万元,其余为在职人数变化引起人员经费支出减少等情况

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,738.61万元,其中:财政拨款收入8,604.76万元,占98.50%;其他收入133.85万元,占1.50%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,980.49万元,其中:基本支出2,205.25万元,占24.60%;项目支出6,775.24万元,占75.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8,626.75万元,其中:年初结转和结余21.99万元;支出总计8,626.75万元,其中年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少382.23万元,下降4.20%;支出减少382.23万元,下降4.20%。主要原因:内蒙古科协办公楼维修改造于2019支出949.30万元,2020年支出494.55万元,其余为在职人数变化引起人员经费支出减少等情况。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,626.75万元,其中:基本支出2,196.63万元,占25.50%;项目支出6,430.12万元,占74.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2196.63万元,其中:人员经费2004.85万元,主要包括:基本工资630.13万元、津贴补贴407.9万元、奖金15.81万元、绩效295.68万元、基本养老保险费170.82、职业年金56.34万元、医疗保险78.13万元、公务员医疗补助68.92万元、其他社会保险12.27万元、住房公积金140.61万元、其他工资福利8.92万元、离休费13.2万元、退休费61.42万元、抚恤金33.44万元、生活补助11.08万元,较上年减少58.61万元,主要原因是:2019年支出购房补贴41.71万元2020年无此项支出;公用经费191.78万元,主要包括:办公费3.6万元、水费0.5万元、电费5.5万元、邮电费8.91万元、物业管理费10万元、差旅费0.18万元、维护费0.25万元、培训费8.28万元、公务接待费2.13万元、劳务费7.8万元、工会经费21.54万元、福利费26.92万元、公务用车维护费21.92万元、其他交通费39.96万元、其他商品和服务支出30.36万元、办公设备购置3.93万元。较上年增加10.56万元,主要原因是:科协部门在职人员增加,核定公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为55.78万元,支出决算为33.54万元,完成预算的60.10%,其中:因公出国(境)费预算为20.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为33.28万元,支出决算为31.42万元,完成预算的94.40%;公务接待费预算为2.50万元,支出决算为2.13万元,完成预算的85.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因为2020年受疫情影响未展开因公出国(境)活动。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出33.54万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出31.42万元,占93.70%;公务接待费支出2.13万元,占6.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少8.53万元,主要原因是2020年受疫情影响未展开因公出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费支出31.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出31.42万元,用于公务车辆公务出行中产生的运维加油等,车均运维费2.86万元,公务用车运行维护费支出较上年减少10.61万元,主要原因是受疫情影响公车外出次数减少,相应开支减少,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出2.13万元。其中:国内公务接待费2.13万元,接待21批次,共接待142人次。主要用于一是区外相关单位来内蒙古科协开展相关公务活动;二是盟市旗县科协因公来内蒙古科协汇报对接相关工作等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.61万元,主要原因是较上年接待的人数增加,费用支出增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金5824万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对科普专项经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1986万元。从评价情况来看,以上项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;各项业务工作有序开展;财务管理制度较为健全,财务核算总体规范,有效防控各类财务风险;年度绩效目标和各项指标总体实现,产出完成情况较好;通过项目的实施,使部门各项职责得到了较好的履行,提升了自治区公民科学素质。项目中也存在部门项目支出进度慢,部分项目指标设置需要改进等问题,在未来的项目实施中予以改进。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映科普专项经费,科技馆免费开放补助经费,科技馆运转维护费14个一般公共预算项目,我部门0个政府性基金项目,共14个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古科协本级科普专项资金项目评价综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.50分。全年预算数为1986万元,执行数为1986万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是政治引领工作进一步加强。举办各类培训班12次,线上线下培训科协系统党员干部、学会管理人员等2万多人次。上报加强科技工作者工作情况汇报,自治区党委常委、统战部部长段志强作出批示。二是改革工作持续深化。内蒙古科协承担的60项改革任务全部完成,如期完成深化改革任务。自治区改革办改革动态刊发文章,专门介绍有关工作情况。三是基层科协组织建设全面推进。2018年以来,全区累计新建基层科协组织3432个,总体覆盖率超过90%,《内蒙古日报》官方APP介绍了有关情况。四是科技创新工作进一步加强。在全区高校、学会和企业科技工作者中深入开展“加强基础研究和科学普及,扎实服务自治区高质量发展”和“提升科技服务能力,推动企业创新驱动发展”主题活动,引导科技工作者积极投身科学研究、技术研发和科普传播。扎实做好科技经济融合发展工作,巴彦淖尔市被中国科协“科创中国”确定为首批试点城市,各项工作有序推进,自治区副主席欧阳晓晖对相关工作作出批示。五是科普公共服务能力不断提高。推进科技场馆建设,建成旗县科技馆78个,实现除市辖区以外的旗县市全覆盖。切实加强科普工作队伍建设,组建起110个、2200多人的科普专家团队836支、4.3万多人的科普志愿者队伍,38.6万人的科普信息员队伍,转发科普文章3300多万篇次,信息员人数排在全国第3位,分享文章数排在全国第2位。大力开展科普传播活动,组织开展3轮覆盖12个盟市、103个旗县(市、区)的百名专家走进盟市旗县科普传播行活动,举办科普讲座、培训等1081多场次,30多万群众受益。加快科普信息化建设步伐,在数字电视4K智能终端开通科普内蒙古服务平台,被国家广电总局评为智慧广电先进示范案例。六是新时代文明实践中心建设扎实推进。12个国家级、28个自治区级新时代文明实践中心试点旗县(市、区)为重点,在全区全面开展新时代文明实践中心建设科技志愿服务活动,自治区党委常委、宣传部部长白玉刚作出批示,对科协相关工作开展给予充分肯定。七是信息宣传工作成效显著。向自治区党委、政府报送工作信息25篇,累计分值265分,自治区领导同志批示4次,自治区党委办公厅、政府办公厅、文明办工作内刊转载6次;向中国科协报送要闻信息266篇、调研信息15篇,累积分值556分,排在全国第7位发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。下一步改进措施:项目的评审,采购等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目

 

项目支出绩效评价

( 2020 年度)

项目名称

科普专项经费

项目负责人及电话

 

主管部门

内蒙古自治区科学技术协会

实施单位

内蒙古自治区科学技术协会

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3281

3281

10

100%

10

其中:财政拨款

3281

3281

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

进一步加大科协基层组织建设的力度,到年底全区基层组织建设覆盖率比上年提升10%,进行科协系统干部教育培训,完成干部教育培训规定的学时,全面提高干部的工作能力和水平,进行科学道德和学风建设宣讲,提升科技人员科学道德。大力推动《全民科学素质纲要》实施,全区科学技术教育、传播与普及长足发展,形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,到2020年,全区公民具备科学素质的比例达到10%努力。继续组织好“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“全国科普日”,积极参与“科技活动周”、 “三下乡”、“食品安全宣传周”、“网络安全宣传周”、“防灾减灾日”等重大科普活动,通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动,使公众直接感受前沿科技创新成果,亲身体验前沿科技创新魅力,提高全区公民科学素质水平。继续实施“科普中国”落地应用、“科普信息化建设”、建立健全自治区科普专家团(科技志愿者队伍)管理制度,发展壮大全区科普信息员队伍。实施科普图书资助出版项目,加快我区科普资源建设和聚合,繁荣全区科普作品创作市场。举办全区公民科学素质大赛,动员和激励广大科技工作者和高校学生和社会各界人士参与科普创作,创立科普品牌,加强科普资源共建共享,促进科学精神和科学知识的传播和普及,提升科普活动社会影响力,提升全区公民科学素质水平。举办学术交流活动,围绕自治区中心工作、经济、科技、社会发展中的重点、难点问题展开重点学术交流。同组织部、科技厅、教育厅、人社厅共同举办内蒙古自然科学学术年会并出版论文集;资助全区学会举办内蒙古自治区重点学术交流,年度目标每年举办50场次,年会1次,提升科技工作者自身和发展能力。

政治引领工作进一步加强。成立内蒙古科协党校,举办各类培训班12次,线上线下培训科协系统党员干部、学会管理人员等2万多人次。基层科协组织建设全面推进。2018年以来,全区累计新建基层科协组织3432个,总体覆盖率超过90%。科技创新工作进一步加强。在全区高校、学会和企业科技工作者中深入开展“加强基础研究和科学普及,扎实服务自治区高质量发展”和“提升科技服务能力,推动企业创新驱动发展”主题活动,引导科技工作者积极投身科学研究、技术研发和科普传播。扎实做好科技经济融合发展工作,巴彦淖尔市被中国科协“科创中国”确定为首批试点城市。科普公共服务能力不断提高。推进科技场馆建设,建成旗县科技馆78个,切实加强科普工作队伍建设,组建起110个、2200多人的科普专家团队,836支、4.3万多人的科普志愿者队伍,38.6万人的科普信息员队伍,转发科普文章3300多万篇次。大力开展科普传播活动,组织开展3轮覆盖12个盟市、103个旗县(市、区)的百名专家走进盟市旗县科普传播行活动,举办科普讲座、培训等1081多场次,30多万群众受益。扎实做好疫情防控和应急科普工作。充分利用线上平台开展应急科普工作,在科协网站、“两微一端”开设“抗击疫情”专栏,刊载推送疫情防控科普信息2.6万条次,点击量3600多万次。大力组织开展线下应急科普服务,在《内蒙古科技报》《身边科学》(蒙古文)期刊开设疫情防控专版、专栏,刊发疫情防控文章300多篇;编印发放蒙汉双语防疫知识挂图、折页、预防手册等5000多份,利用“村村响”平台广播蒙汉双语疫情防控知识等,覆盖430多万用户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

表彰先进学会,学会先进个人,先进党务工作者数量

2

≥  30  

0

0

根据要求取消相关评选

处级干部完成的培训教育学时

2

≥  110  小时

110小时

2

 

各类科普活动受众人 次

2

  10000000  人次

500万人次

1

 

建设示范,优秀和达标学会数量

2

≥  30  

39

2

 

建设智库和院士专家工作站数量

2

≥  10  

4

1

根据要求取消部分院士站

举办学术年会的次数

2

=  1  

1

2

 

开展海智专家内蒙古行的次数

2

≥  1  

2

2

 

科技干部教育培训的学时

2

  90  小时

90 小时

2

 

科协基层组织的覆盖率

2

≥  85  %

85%

2

 

科学道德和学风建设宣讲的场次

2

≥  1  场

18  

2

 

利用各类媒体开展科普宣传的次数

2

≥  14000000  次

1500万次

2

 

聘请专家为农牧区科技咨询服务的次数

2

≥  500  次

600

2

 

全民科学素质大赛收看人次

2

≥  200000  人次

250000人次

2

 

全区科技信息员培训和表彰的数量

2

≥  50  个

120

2

 

全区科普作品大赛征集的数量

2

≥  300  个

170

1

将来增加宣传力度,扩展征集范围

完成人事档案室八防建设的数量

2

= 1  个

部分完成

1.5

继续完成档案室八防建设

网络安全防控防止出现的安全事件次数

2

≤  2  次

0

2

 

网络舆情监控系统控制出现的舆情次数

2

≤  1  次

0

2

 

召开基层组织建设经验交流会的次数

2

≥  1  次

1  

2

 

重点学术交流,建言献策的次数

2

≥  20  次

55

2

 

资助编辑出版科普读物的数量

2

≥  15  套

16

2

 

质量指标

建成优秀学会比例

3

≥  10  %

13.20%

2

 

科普宣传的覆盖率

3

≥  85  %

100%

2

 

时效指标

活动完成的月份

2

≤  12  

12个月

2

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

内蒙古科协网站日均浏览量

15

≥  1500  人次

1600人次

15

将来增加网站宣传力度,提供更加多样性的科普知识

可持续影响指标

各类科普活动的可持续发展性

15

优良中低差  

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

各类会议参会人员满意度

3

≥  85  %

99%

3

 

教育培训的干部和科技工作者满意度

3

≥  80  %

99%

3

 

科普服务受众满意度

4

≥  90  %

99%

4

 

总分

100

 

92.5

 

 

2.内蒙古科协本级政府购买科普活动公共服务项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.25分。全年预算数为524万元,执行数为524万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推进党建与科技馆科普教育工作深度融合,为自治区各企事业单位、社会团体等开展科普主题党日活动搭建平台,开展9期党日活动,290余人参加。高度重视新冠肺炎疫情防控工作,采取严格的消毒及安保措施,积极开展联防联控。严格落实日报告、零报告,定期整理报送内蒙古科技馆疫情防控工作动态。丰富展厅教育活动,研发展厅教育活动40项,线下开展活动502场;开放4个科学实验室,线上线下开展科学课187节;特效影院放映影片462场,接待观众36800余人次。开展科学教育进学校、疫情防控科普知识进社区、心理咨询进社区进校园、科普大篷车进校园进社区共90次。举办第四届特效电影展映月活动,组织6期电影会客厅,4期影片首映式活动。打造品牌科普大讲堂,线上、线下多种形式举办“内蒙古科普大讲堂”活动50期,28万余人次参加活动。发现的主要问题及原因:观众反映提供的部分展品科普讲解数量较少。下一步改进措施:加强政府购买服务人员培训,提供优质参观体验

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

购买科普活动公共服务经费

项目负责人及电话

 

主管部门

内蒙古自治区科学技术协会

实施单位

内蒙古自治区科学技术协会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

524

524

10

100%

10

其中:财政拨款

524

524

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

购买科技辅、展厅管理、科普剧、科学秀编导表演、科学实验辅导

购买科普活动500次,开展科普活动50场,科普活动受众人次51.89万人次

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (80分)

数量指标

购买科普活动次数

11

≥  500  次

500次

11

 

科普活动受众人次

11

≥  800000  人次

51.89万人次

7.13

受疫情影响,线下活动人数减少,将来增加活动次数,提供更多科普资源

特效影院放映次数

11

≥  2400  次

462次

2.12

受疫情影响,线下活动人数减少,将来增加活动次数,提供更多科普资源

政府购买服务开展科普活动的场次

11

≥  10  次

50场

11

 

质量指标

科技馆科普活动的质量效果

12

优良中低差

12

 

时效指标

科普活动完成月份

12

≤  12 月

12月

12

 

成本指标

购买科普活动公共服务成本

12

≤  524  万元

524万元

12

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众人群的满意度

10

≥  90  %

90%

10

 

总分

100

 

87.25

 

 

3.内蒙古科技馆运行维护费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为1276万元,执行数为1276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:常设展厅展品完好率90%以上。展品维修保养100%使用环保材料。通过科学严谨的展品讲解、生动有趣的实验操作达到科普展览、展示的教育效果,观众满意度达到90%。一年内举办大型专题展览2次,举办科普活动50场,举办实验室系列课程187节,常展教育活动数量为40个。

受疫情影响,大型专题展览数量2次、展厅年接待观众人次51.89万人次、特效影院放映场次462场等绩效指标未能达标预期值。

发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。下一步改进措施:项目的评审,采购等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 科技馆运行维护费

项目负责人及电话

 额尔德尼  3941341

主管部门

 内蒙古自治区科学技术协会

实施单位

 内蒙古科学技术馆

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1276

1276

10

 

 

其中:财政拨款

1276

1276

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

常设展厅日常展品完好率达90%。展品维修保养过程中,保证使用节能设备、环保材料率达到100%。预计展厅年接待观众80万人次,其中:展厅单位面积内年观众流量达到77/平方米。通过科学严谨的展品讲解、生动有趣的实验操作达到科普展览、展示的教育效果提高参观观众满意度,争取达到90% 在科普展览、展示的基础上,通过开展:馆本课程、科普剧演出、科学秀演出、科学大讲堂教育互动;馆校结合、馆馆结合、馆企结合科学教育活动、科学实验室教育活动、常展深度讲解体验活动,达到提高公民科普素质的目的。一年内举办科普活动场次为40场,举办实验室系列课程140节,常展教育活动数量为10个,全年力争使参与本馆科普活动的人次达到20000人次。

常设展厅展品完好率90%以上。展品维修保养100%使用环保材料。通过科学严谨的展品讲解、生动有趣的实验操作达到科普展览、展示的教育效果,观众满意度达到90%。一年内举办大型专题展览2次,举办科普活动50场,举办实验室系列课程187节,常展教育活动数量为40个。

受疫情影响,大型专题展览数量2次、展厅年接待观众人次51.89万人次、特效影院放映场次462场等绩效指标未能达标预期值。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 大型专题展览

5

3

2

4

 受疫情影响,线下活动减少

 预计年接待观众人次

10

 80万人次

 51.89万人次

7

 受疫情影响,线下活动人数减少

展览教育活动数量

10

10

40

10

 

特效影院放映场次

10

2400

462

5

受疫情影响,减少放映场次

实验室系列课程

10

140

187

10

 

举办科普活动

5

40

50

5

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 科学普及宣传率

7.5

80%

80%

7.5

 

社会效益指标

  科普宣传满意率

7.5

90%

90%

7.5

 

生态效益指标

 展品维修保养过程中,保证使用节能设备、环保材料

7.5

100%

100%

7.5

 

可持续影响指标

 全年持续稳定向公众提供高水准、前沿科普展览、科普报告、讲座及科普活动。

7.5

90%

90%

7.5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 以调查问卷等形式反馈公众满意程度。保证90%以上公众表示满意

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

91

 

 

4.内蒙古青少年科技中心科普专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。主要绩效目标为:保障五项学科奥林匹克竞赛、青少年机器人竞赛、全国青少年高校科学营活动、全区青少年科学调查体验活动、全区青少年科学影像节活动、雅培家庭科学教育、农村青少年校外教育项目、内蒙古青少年科学工作室、青少年人工智能活动、送培到基层、中学生英才计划及青少年科技教育信息化服务平台建设等竞赛、活动的开展,经费使用合理合规

发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。下一步改进措施:项目的评审,采购等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

科普专项经费

项目负责人及电话

 傅红霞6939011

主管部门

 自治区科协

实施单位

  内蒙古自治区青少年科技中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

155

155

10

100%

10

其中:财政拨款

155

155

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 1、竞赛类:青少年科技创新大赛1月在呼市举办,五项学科奥林匹克竞赛;青少年机器人竞赛;2、活动类:全国青少年高校科学营活动;全区青少年科学调查体验活动;全区青少年科学影像节活动;雅培家庭科学教育;3、项目类:农村青少年校外教育项目;内蒙古青少年科学工作室、青少年人工智能活动、送培到基层、中学生英才计划及青少年科技教育信息化服务平台建设。

 受疫情影响,农村青少年校外教育项目、全区青少年科学影像节活动不能组织集体活动,五项学科奥林匹克竞赛缩短了时间,其他竞赛活动这正常开展。其他活动都正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

参加调查体验活动学校数量

3

130

160

3

 

参加高校科学营人数

2

300

400

2

 

农村青少年校外教育项目参加人数

2

2000

1588

1

因防疫要求,不能组织集中活动。

青少年科技辅导员专业水平认证人数

2

60

189

2

 

青少年人工智能活动教师培训人数

2

80

100

2

 

全区青少年创新大赛参加人数

3

1000

1905

3

 

区青少年机器人竞赛参加人数

2

300

714

2

 

全区青少年科学影像节活动参赛人数

2

100

110

2

 

中学生英才计划招募人数

2

25

25

2

 

质量指标

五项学科奥林匹克竞赛涉及学科

3

5

5

3

 

青少年科技创新大赛涉及盟市

5

12

12

5

 

青少年人工智能活动涉及盟市

4

12

12

4

 

全区青少年机器人竞赛涉及盟市

4

12

12

4

 

时效指标

农村青少年校外教育项目

1

1

1

1

 

青少年机器人竞赛时间

2

10

10

2

 

青少年科技辅导员专业水平认证

2

5

5

2

 

全区青少年科学影像节活动

2

5

4

1

因疫情原因竞赛日程缩短

五项学科奥林匹克竞赛监管时间

1

5

3

1

因疫情原因竞赛日程缩短

成本指标

科普活动经费

6

155

 

6

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

提升我区青少年科学素质的普及率

9

80%

80%

8

 

社会效益指标

科技辅导员对科普宣传满意率

4

80%

80%

4

 

青少年对科普宣传满意率

5

80%

80%

5

 

可持续影响指标

青少年活动类项目对青少年及科技教师的可持续性

4

80%

80%

4

 

青少年竞赛类项目对青少年及科技教师的可持续性

4

80%

80%

3

 

青少年项目类项目对青少年及科技教师的可持续性

4

80%

80%

4

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

青少年科普活动服务对象满意度率

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

95

 

  5.内蒙古企业创新服务中心科普专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。主要绩效目标为:开展科技信息转化应用服务,为企业提供公共类科技服务产品和创新资源,解决技术难题,持续培育企业应用典型案例,推动企业实施知识产权战略,助力企业创新提质增效。推广普及创新方法理论,提升科技工作者创新创业水平,为企业培育创新型人才,集中解决一批企业技术创新难题。为科技成果转化提供信息加工、评估、经纪等综合服务,推动实用技术和高新技术转化,促进创新要素向企业聚集,推进科技成果与企业需求的深度融合,助力企业转型升级,实现高质量发展。2020年取得效果显著。经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。下一步改进措施:项目的评审,采购等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

科普专项经费

项目负责人及电话

杜建峰6936006

主管部门

自治区科协

实施单位

企创中心

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

110

110

10

100%

10

其中:财政拨款

110

110

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

开展科技信息转化应用服务,为企业提供公共类科技服务产品和创新资源,解决技术难题,持续培育企业应用典型案例,推动企业实施知识产权战略,助力企业创新提质增效。推广普及创新方法理论,提升科技工作者创新创业水平,为企业培育创新型人才,集中解决一批企业技术创新难题。为科技成果转化提供信息加工、评估、经纪等综合服务,推动实用技术和高新技术转化,促进创新要素向企业聚集,推进科技成果与企业需求的深度融合,助力企业转型升级,实现高质量发展。

 

实施创新服务能力提升工程举办科普惠农培训8次,受益群众400余户。开展创新人才培养,为企业创新发展注入活力举办创新方法、大数据应用、科技成果转化、知识产权保护等内容“云课堂”4期,全区200余家企业和单位、3000余名科技工作者线上和线下参加培训。先后举办全区科协系统创新方法云课堂专题培训活动、内蒙古高路集团公司“创新方法,助力新常态下的企业发展”培训班、包钢(集团)创新方法深度培训班、巴彦淖尔电业局“创新储能、问道方法”TRIZ创新方法培训班等培训活动13场,培训人数达3400余名,培养创新工程师150人,培育创新难题解决方案132项,帮助企业解决创新难题46项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展企业创新方法宣讲

10

10场

10场

10

 

培训企业知识产权应用人才

5

300

300人

5

 

培养创新方法应用人才

5

350

350人

5

 

企业科协培训

5

2

2期

5

 

现代能源经济示范区专题调研

10

1项

1项

8

调研少,加大调研力度

质量指标

5

优良中低差

5

 

时效指标

5

优良中低差

4

加大沟通力度

成本指标

5

优良中低差

5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

10

优良中低差

8

加大沟通力度

社会效益指标

5

优良中低差

5

 

生态效益指标

5

优良中低差

5

 

可持续影响指标

10

优良中低差

8

加大沟通力度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

10

优良中低差

8

加大沟通力度

总分

100

 

91

 

 

6.内蒙古农村牧区科普服务中心科普专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要绩效目标为:每年委托基层科协组织举办全区农技协管理人员培训1期200人左右;通过以点带面、示范带动,农技协规范化智慧化建设基础不断加强,发展质量和持续发展能力不断提升,助力脱贫攻坚、乡村振兴作用发挥好;科普大篷车流动科技馆规范化运行良好;科普乌兰牧骑等科普队伍不断壮大、科普能力不断提升,取得良好效果。经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。下一步改进措施:项目的评审,采购等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

科普专项经费

项目负责人及电话

邬旭东6936004

主管部门

自治区科协

实施单位

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

每年委托基层科协组织举办全区农技协管理人员培训1期200人左右;通过以点带面、示范带动,农技协规范化智慧化建设基础不断加强,发展质量和持续发展能力不断提升,助力脱贫攻坚、乡村振兴作用发挥好;科普大篷车流动科技馆规范化运行良好;科普乌兰牧骑等科普队伍不断壮大、科普能力不断提升。

举办“全区农技协管理人员暨科技小院建设培训班”、“科普乌兰牧骑建设试点项目”在通辽市实施、已建科技小院总数达到12个、实施科普大篷车规范化运行项目,实施中国流动科技馆(内蒙古)巡展项目,支持10个优秀管理运行单位。实施农技协服务能力提升项目。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

农村专业技术协会建设培训

10

1次

1次

10

 

质量指标

农村专业技术协会建设培训

20

200人

180人

15

扩大培训范围

时效指标

各类科普活动

10

1年

1年

10

 

成本指标

农村专业技术协会建设培训

10

30万元

26万

8

扩大培训范围

(30)效益指标

经济效益指标

加强农村专业技术协会建设

10

高中低

8

加大扶持力度

社会效益指标

组织建设管理

5

高中低

3

加强组织建设

生态效益指标

现代示范农业

5

好坏

5

 

可持续影响指标

科普服务能力

10

高中低

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

科普服务能力

10

高中低

10

 

总分

100

 

89

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以内蒙古自治区科学技术协会本级项目为例,该项目绩效评价综合得分为92.5分,绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见附件内蒙古自治区科学技术协会本级科普专项经费项目绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出120.56万元,比2019年增加0.28万元,增长0.20%。主要原因是:科协在职人员增加,核定机关运行经费增加。机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。主要包括:办公费1.93万元、水费0.5万元、电费5.5万元、、物业管理费10万元、差旅费0.18万元、培训费8.28万元、公务接待费1.64万元、劳务费7.8万元、工会经费6.62万元、福利费8.28万元、公务用车维护费16.14万元、其他交通费39.95万元、其他商品和服务支出13.94万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,732.73万元,其中:政府采购货物支出536.54万元,比2019年增加123.30万元,增长29.80%,主要原因是:2020年开通电子卖场,在电子卖场中采购硒鼓等货物增加;政府采购工程支出408.81万元,比2019年减少598.17万元,降低59.40%,主要原因是:一是2019年科协办公大楼维修改造支出949.30万元,2020年支出494.55万元,较少454.75万元,二是内蒙古科技馆运维工程减少;政府采购服务支出2,787.38万元,比2019年减少247.47万元,降低8.20%,主要原因是:2020年新的政府采购集采目录实施,科协部门各单位会议费等支出无需通过采购系统备案等原因,采购服务支出减少。授予中小企业合同金额3,591.85万元,占政府采购支出合同总额的96.23%。其中:授予小微企业合同金额1,513.31万元,占政府采购支出合同总额的40.54%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:科协机关正厅级干部公务出行;机要通信用车1辆,主要用于:取送机要文件等公务支出;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:保障离退休干部的需求;其他用车7辆,主要是用于:各直属事业单位的公务用车需求和科普大篷车进校园、社区等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少3.00台(套),主要原因是内蒙古科技馆报废2部单价50万元以上的电梯,调整1台单价100万元以上的设备到专用设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是主要是统计口径变更,调整1台单价100万元以上的设备到专用设备,比2019年增加1.00台(套),主要原因是统计口径变更,调整1台单价100万元以上的设备到专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)2060701机构运行(支出功能分类科目项级):反映科普事业单位的基本支出。

(十九)2060702科普活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展科普活动的支出。

(二十)2060705科技馆站(支出功能分类科目项级):反映各级政府科技馆、站的支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐玉鹏    联系电话:0471-6290015

 

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