目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动自治区科技事业发展的重要力量。

（二）单位主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下：

1、 密切联系科技工作者，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

2、 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；

3、 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；

4、 践行社会主义核心价值观，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质；

5、 加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化；

6、 组织科技工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；

7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

8、 培育优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

9、 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；

10、评选表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者，推荐两院院士候选人，举荐人才；

11、开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、公务员科技培训工作，；

12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

13、根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》，内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作，坚持问题导向，形成制度、机制和模式，积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众，提升服务能力，加强科协系统信息化、组织网络化、学会治理现代化，强化政治性、先进性、群众性，加强开放性、枢纽性、平台型建设，认真履职“四个服务”，建设成为自治区创新体系的重要组成部分，更好的围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作开展科协工作奠定坚实基础。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部，财政补助方式为全额拨款。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古科学技术协会（本级）。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，在自治区党委、政府坚强领导和中国科协有力指导下，内蒙古科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻党中央决策部署和自治区党委工作要求，扎实履行桥梁纽带职责、落实“四服务”任务，各项工作取得了显著成绩。

（一）深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，以实际行动践行“两个维护”

1、切实强化理论武装。深入学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，学习习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动践行“两个维护”。以中心组学习为示范，中心组学习21次，支部学习261次。以研讨交流促深化，中心组研讨8次、支部研讨62次。以集中培训为重要渠道，围绕学习习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神及数字经济、农牧业、“双碳”等举办培训班40多期、专题讲座13次，线上线下培训2万多人次。

2、坚决抓好贯彻落实。紧扣习近平总书记交给内蒙古的五大任务，制定任务清单，健全台账6个，明确66项任务，逐项抓好落实。助力我国北方重要生态安全屏障建设，组织8家学会建立生态文明建设党建联合体。助力祖国北疆安全稳定屏障建设，大力开展民族团结进步创建活动，举办培训班和经验交流会。助力国家重要能源和战略资源基地建设，吸纳清洁能源协会等8家学会为团体会员，资助42个学术项目开展，举办新能源成果推介会和数字内蒙古展览。助力国家重要农畜产品生产基地建设，举办乡村振兴农牧民培训班，组织6个科技服务团深入盟市调研，组织近万名科技工作者开展实用技术培训等。助力我国向北开放重要桥头堡建设，举办生物育种与胚胎技术国际研讨会、中俄科技创新高峰论坛、中俄蒙生命健康国际研讨会、国际热超导应用论坛和海峡两岸科普论坛，2800多位院士、专家和企业家参加，推介科技成果24项，达成合作意向4项。

（二）认真贯彻落实党中央决策部署和自治区党委工作要求，助力自治区高质量发展

1、大力推进科学素质纲要实施。发挥综合协调作用，联合19个部门单位出台工作方案5个，指导10个盟市出台纲要实施方案。加大纲要实施力度，深入实施5个科学素质行动和4项重点工程，推动公民科学素质跨越提升。强化监督检查，推动将科学素质建设纳入盟市年度绩效考核指标和文明城市创建内容，联合自治区政府督查室开展专项督查。

2、深入实施科技助力乡村振兴工程。自治区、盟市、旗县科协联动，开展现场技术指导等400多场次，10万多农牧民受益。

3、积极投身“科技兴蒙”行动。大力开展科技创新主题活动，区直学会获省部级以上奖项47项、创新成果24项、专利70项。深入实施科技经济融合发展行动，组织20家学会为40多家企业提供科技服务；深入抓好“科创中国”试点城市建设，试点数量居全国前3位，指导3个试点建立产业服务团、学会服务站等22个，引导92家企业、487位专家入驻“科创中国”融通平台，发布科技需求等348项，成功对接121项。积极繁荣学术氛围，举办各类学术交流活动200多场次，筹备全区自然科学学术年会，征集论文1200多篇，举办创新与发展高峰论坛，线上线下3万多人参加。

4、扎实助力“强心活点”工程实施。坚持把人才工作摆在重要位置，成立领导小组，研究制定方案2个，明确40项任务，深入抓好落实。积极引进高层次人才，推动自治区政府与中国科协签订合作协议，建设院士专家工作站6家、海智专家工作站2家，柔性引进院士、长江学者等13人、团队3个。大力培养本土高端人才，推荐中国青年科技奖等候选人24人、候选团队3个，遴选全区最美科技工作者20人，近期表彰全区优秀科技工作者80人。大力培养基层实用人才，广泛开展技术培训等活动，培养高素质农牧民和产业工人队伍。

（三）着力践行以人民为中心的发展思想，不断提升服务基层服务群众水平

1、不断提升科普服务能力。抓好工作队伍建设，科普专家团、科技志愿者、科普信息员队伍人数分别达到3207人、16.1万人、62.6万人，居全国前9位，开展各类科技志愿服务活动2325场次，转载推送科普资讯3000多万篇次，居全国第4位，被中国科协评为科技志愿服务项目先进典型。抓好科普品牌活动开展，精心组织开展百名专家走进盟市旗县科普传播行、科技助力乡村振兴旗县行、全国科技工作者日、科普日、“三下乡”等活动，举办科普讲座、培训、义诊等2400多场次，220多万人受益，相关活动被中宣部评为“三下乡”示范项目。

2、持续提升服务科技工作者水平。着力深化线下“科技工作者之家”建设，在科协一楼展厅建设科技工作者之家，科协被评为自治区精神文明单位，内蒙古科技馆被评为直属机关精神文明单位。深入实施“互联网+科技工作者”行动，加强“科普中国”内蒙古、科普内蒙古、4K数字电视科普内蒙古平台建设，转载推送科普信息、科普音视频等3200多万篇（条）次，点击量6600多万次；依托平台举办科普大讲堂、科普讲座等380多场次，160多万人受益。

（四）始终坚持围绕中心服务大局，大力推进年度重点工作任务落实

1、切实强化政治引领工作。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，研究制定方案3个，中心组学习3次、研讨交流2次，党支部学习45次、研讨交流18次，在媒体刊发解读文章120多篇次。深入落实意识形态工作责任制，修订制度1个，开展督促检查9次、活动审核42次，阵地管理方面零事故。扎实做好统战工作，制定工作要点，将统战对象纳入教育培训计划，摸清124家区直学会新阶层人士底数。大力弘扬科学家精神，组建起55人的宣讲团，开展巡讲活动，微博话题阅读量461.6万次；举办党领导下的科学家主题展等，6.9万人参观。

2、着力巩固深化基层组织建设成果。扎实推进基层组织建设，新建基层组织达到3930个，与2018年之前相比增长16倍多；健全完善教育培训、作用发挥、工作激励“三个机制”，引导基层科协组织明确工作职责，提升服务水平。规范开展换届工作，12个盟市、101个旗县科协完成换届工作，全区科协专兼职干部达到1.2万多人，增长12倍多。深入抓好“三长”配备工作，全区2657名医院院长、学校校长、农技站站长进入各级科协兼职；“三长”建立社会组织1086个、科技志愿服务队2408个，全区科技志愿服务组织全部进驻“两中心”。

3、持续拓宽建言献策渠道。加强科技智库建设，选题达到100个，录入成果70项。组织开展“院士专家行”“海智专家行”活动7次，20多位院士、专家深入企业献计献策。扎实做好《科技工作者建议》编报工作。组织专家在科普活动中针对当地经济社会发展提出建议。

4、不断加大信息宣传工作力度。向自治区党委、政府报送工作简报20多篇次。向中国科协报送工作信息805篇次，居全国第3位。在自治区主流媒体发布宣传稿件180多篇次。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度收入、支出决算总计3,469.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加51.32万元，增长1.50%，变动原因：2022年第四季度追加了新增人员经费，抚恤金、丧葬费等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少375.83万元，减少9.77%。其中：

（一）收入决算总计3,469.56万元。包括：

1、本年收入决算合计3,375.52万元。与上年决算相比，减少272.73万元，减少7.48%，变动原因：上年办公楼维修有结转资金，本年无此项目结转。

2、使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3、年初结转和结余94.04万元。与上年决算相比，减少103.10万元，减少52.30%，变动原因：020年度公文电子升级改造项目公共预算财政拨款385万元，其中224万元结转至2021年度，项目2021年度实施完成，验收后支付尾款，2022年度此项目已完成，年初结转结余大幅减少。

（二）支出决算总计3,469.56万元。包括：

1、本年支出决算合计3,363.05万元。与上年决算相比，减少383.08万元，减少10.23%，变动原因：2022年度第四季度因疫情原因，一些项目没有完成，相关款项结转至2023年度实施。

2、结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3、年末结转和结余106.51万元。结转和结余事项：科协承接中科协的科技工作者站点调查补助等项目，因疫情原因没有实施完成，结转至2023年度实施。与上年决算相比，增加7.25万元，增长7.31%，变动原因：科协承接中科协的科技工作者站点调查补助等项目，因疫情原因没有实施完成，结转至2023年度实施。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度本年收入决算合计3,375.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,350.58万元，占99.26%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入24.94万元，占0.74%。

   图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度本年支出决算合计3,363.05万元，其中：

本年基本支出1,114.43万元，占33.14%；

本年项目支出2,248.62万元，占66.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,350.58万元，与年初预算相比，收、支总计各减少67.66万元，减少1.98%，变动原因：2022年度第四季度因疫情原因，一些项目没有完成，相关款项结转至2023年度实施；与上年决算相比，收、支总计各减少258.50万元，减少7.16%，变动原因：2022年度第四季度因疫情原因，一些项目没有完成，相关款项结转至2023年度实施。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,350.58万元。与年初预算3,418.24万元相比，完成年初预算的98.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为39.71万元，与年初预算相比减少121.54万元。其中：

1、其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算161.25万元，支出决算39.71万元，完成年初预算的 24.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：公文电子升级改造项目2022年验收后支付完尾款，项目结余款交回财政。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为2909.49万元，与年初预算相比减少88.45万元。其中：

1、科学技术普及（款） 机构运行（项）。年初预算586.11万元，支出决算717.05万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是内蒙古自治区科学技术协会本级2022年初工资增长，补发了追加的工资，二是内蒙古自治区科学技术协会本级2022年末追加了新增人员工资。

2、科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算2411.83万元，支出决算2192.44万元，完成年初预算的90.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末因疫情原因一些科普项目尚未完工，结转至2023年支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为268.30万元，与年初预算相比增加（减少）112.41万元。其中：

1、人力资源和社会保障管理事务（款）  引进人才费用（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100 %。

2、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.94万元，支出决算123.39万元，完成年初预算的212.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初追加了离退休人员生活补助经费。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.8万元，支出决算60.06万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了在职人员，追加了人员相关经费。

4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.4万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了在职人员，追加了人员相关经费。

5、行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年发布的社平工资增加，遗属生活补助增加。

6、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算42.38万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，只能去世后追加经费。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：经残联核对缴纳了残疾人就业保障金，支出小于年初预估数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为64.25万元，与年初预算相比增加5.69万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.02万元，支出决算30.66万元，完成年初预算的 117.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了在职人员，追加了人员相关经费。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.54万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的 108.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了在职人员，追加了人员相关经费。

3、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.7万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的 61.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年支出了大病补助等，相关其他行政事业单位医疗支出，小于预估数值。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为68.83万元，与年初预算相比增加24.23万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.6万元，支出决算68.83万元，完成年初预算的154.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了在职人员，追加了人员相关经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,114.43万元，其中：

（一）人员经费998.11万元。主要包括：工资福利支出829.37万元、基本工资237.39万元、津贴补贴268.54万元、奖金94.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.06万元、职业年金缴费30.03万元、职工基本医疗保险缴费30.66万元、公务员医疗补助缴费31.94万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金68.83万元、对个人和家庭的补助168.74万元、离休费15.38万元、退休费108.02万元、抚恤金42.38万元、生活补助2.97万元。较上年决算增加180.42万元，主要原因是：首先2022年初工资增长，补发了追加的工资，其次离退休人员2022年追加补发了生活补助，最后是2022年末追加了新增人员工资。

（二）公用经费116.32万元。主要包括：取暖费23.53万元、劳务费8.28万元、工会经费15.11万元、福利费8.89万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用46.19万元、其他商品和服务支出8.1万元。较上年决算增加0.02万元，主要原因是：2022年度在职人数增加，核定的工会经费等增多。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,236.15万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。没有相关支出。

（二）商品和服务支出2,154.59万元。主要包括：办公费24.15万元、印刷费18.47万元、 邮电费5.93万元  、物业管理费169.33万元、差旅费35.27万元、维修（护）费28.76万元、租赁费22.39万元、会议费5.56万元、培训费38.82万元、劳务费562.56万元、委托业务费1211.06万元、其他商品和服务支出30.38万元、其他交通费用1.92万元。较上年据算减少379.8万元，主要原因是：2022年第四季度因疫情影响，一些项目没有完成，相关支出结转至2023年支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算28.00万元，支出决算5.12万元，完成预算的18.27%。其中：因公出国（境）费预算12.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，支出决算4.61万元，完成预算的32.94%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.50万元，完成预算的25.18%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是因疫情影响，相关因公出国未能出行，没有相关支出，相关来访减少，公务接待费支出减少，公车出行公里减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出5.12万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占90.15%；公务接待费支出0.50万元，占9.85%。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：因疫情影响，相关因公出国未能出行，没有相关支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无相关内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无相关内容。

（2）公务用车运行维护费支出4.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少4.45万元，减少49.08%，变动原因：2022年度疫情等因素公车出行公里减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。

3、公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待6批次，42人次，开支内容：招待邀请来的院士等高层次科技专家、接待盟市旗县科协沟通汇报工作和省外因公接待6批次42人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无相关开支。与上年决算相比，增加减少0.67万元，减少56.95%，变动原因：受疫情相关来访减少，公务接待费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度预算安排项目6个，实施项目7个，完成项目 7个，项目支出总金额2,248.62万元。资金来源包括年初结转结余94.04万元，本年财政拨款金额2,236.15万元，本年其他资金24.94万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算116.32万元。比上年决算相比，增加0.02万元，增长0.02%，变动原因：实有在职人数增加，相应的工会经费职工福利费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度政府采购支出总额1,293.13万元，其中：政府采购货物支出38.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,254.55万元。授予中小企业合同金额1,019.46万元，占政府采购支出总额的78.84%，其中：授予小微企业合同金额670.97万元，占授予中小企业合同金额的65.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的10.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 80.93%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）是内蒙古科协本级科普专家服务平台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金2,236.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“物业费”、“科普活动经费项目”等 5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2,236.15万元，政府性基金支出0万元。其中，对“物业费”项目开展绩效部门评价。从评价情况看，以上项目实施中基础建设规范化、科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新、科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科学技术协会(本级)单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。

1、行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）大楼全年安全运转的天数，目标值等于365天，实际完成365天，分值10，得分10。

（2）办公楼运行修缮维护面积，目标值大于等于7800平方米，实际完成7800平方米，分值10，得分10。

（3）同一地方维修后再次出现问题的次数，目标值小于等于2次，实际完成0次，分值10，得分9。

（4）维修维护响应时间，目标值小于2小时，实际完成1小时，分值10，得分9。

（5）物业管理费平均水平，目标值小于200元每平方米，实际完成191元每平方米，分值10，得分10。

（6）大楼消防设备运转保障率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

（7）大楼强弱电设备运转保障率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

（8）突发重大情况影响正常办公出现的次数，目标值小于等于2次，实际完成0次，分值10，得分10。

（9）人员的满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

发现的主要问题及原因：物业服务怎么高效节约做好服务。下一步改进措施：一是完善实施方案；二是加强日常管理；三是加强考核监督。

2、科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.21分。全年预算数为524万元，执行数为522.86万元，完成预算99.78%。项目绩效目标完成情况：

（1）展教活动场次，目标值大于等于80场，实际完成535场，分值10，得分10。

（2）科学课程开展的次数，目标值大于等于300次，实际完成306次，分值10，得分10。

（3）科普剧科普秀开展的次数，目标值大于等于5次，实际完成33次，分值10，得分10。

（4）提供的科普服务天数，目标值大于等于260天，实际完成280天，分值10，得分10。

（5）政府购买服务的支出成本，目标值小于等于524万元，实际完成522.86万元，分值10，得分9.98。

（6）免费开放的天数，目标值大于等于260天，实际完成195天，分值15，得分11.25。

（7）科普资源供给带动受众人数增多，目标值增加，实际完成科普受众增加，分值15，得分15。

（8）科普受众对提供的科普资源和服务的满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：怎么全年优质高效完成绩效目标，相关资金怎么科学合理支出。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，预算编制前与相关各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

3、上年结转基层科普行动计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 4.83万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）验收合格后付款日期，目标值10个工作日，实际完成10日，分值5，得分5。

（2）展览建设成本，目标值小于12万元，实际成本11.95万元，分值5，得分5。

（3）完成的展位面积，目标值280平方米，实际完成280平方米，分值7.5，得分7.5。

（4）验收成本，目标值小于0.3万元，实际完成0.09万元平方米，分值5，得分5。

（5）展板美观协调，突出主题，目标值提到提高，实际完成通过了专家验收，分值15，得分15。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，部分经济分类下的经费支出进度缓慢。下一步改进措施：建立科学合理的绩效评价体系，根据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

4、科协本级选调生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）补助的金额，目标值等于4万元，实际完成4万云，分值20，得分20。

（2）引进人才的留存率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

（3）发放时限，目标值小于60天，实际完成30天，分值10，得分5。

（4）补助对象李骞的满意度，目标值90%，实际完成95%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：怎么全年优质高效完成绩效目标，相关资金怎么科学合理支出。下一步改进措施：科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。

5、科普普及学术交流科普宣传等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。全年预算数为1749万元，执行数为1530.75万元，完成预算的87.52%。项目绩效目标完成情况：

（1）打造科普传播平台数量，目标值大于等于5个，实际完成5个，分值8，得分8。

（2）出版自然科学学术论文集，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。

（3）征集科普作品数量，目标值大于等于20个，实际完成35个，分值8，得分8。

（4）全区公民科普素质相关比赛成本，目标值小于等于40万元，实际完成35万元，分值5，得分4.38。

（5）各类科普活动媒体报道次数，目标值大于等于100次，实际完成180次，分值15，得分15。

（6）科学网络安全运行天数，目标值大于等于350天，实际完成365天，分值15，得分15。

发现的主要问题及原因：下年度预算要充分考虑不可预见因素的影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法；部分支出进度慢，采购流程复杂。下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（三）单位项目绩效评价结果。

以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、2060702科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琦        联系电话：0471-6290015

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件1：内蒙古自治区科学技术协会(本级)公开表.xls

附件2：2022年物业费项目绩效评价报告.doc