内蒙古自治区科学技术协会2024年部门预算公开报告

2024年2月23日         

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门主要职能、职责

2.  机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出

四、国有资金经营预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资金经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区科学技术协会是内蒙古科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带，是自治区推动科学技术事业发展、建设科技强区的重要力量。

内蒙古自治区科学技术协会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥作为国家创新体系重要组成部分的作用。

牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科技智库作用的发挥和彰显。坚持面向世界、面向未来，增进对国际科技界的开放、信任、合作，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，最广泛地把广大科技工作者团结凝聚在党的周围，自觉履行高水平科技自立自强的使命担当，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（二）部门主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下： 

1.引导科技工作者学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度可信赖的科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；协同组织推进国家一流科技期刊培育建设，推进自治区创新体系建设。

3.组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，坚定创新自信，着力攻克关键核心技术，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设，加强科技伦理建设，涵养优良学风，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的研究、咨询和制定，参与自治区政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高端科技创新智库。

7.组织学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。支持地方科学技术协会承接政府的科技类公共服务职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，造就更国家一流的科技领军人才和创新团队，培养具有国家竞争力的青年科技人才后备军。评选表彰奖励优秀科技工作者、青年科技奖、遴选最美科技工作者；推荐两院院士候选人，举荐人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，支持学会等加入国际科技组织和全国性学会。发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往，为国际科技组织和海外科技人才来华交流合作、创新创业提供服务。

10.开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、老年人群和公务员科技培训工作。

11.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12.完成自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区科学技术协会部门预算包括：科协本级预算和所属事业单位预算。

1. 自治区科学技术协会部门机构及人员基本情况

自治区科协是正厅级参公事业单位，财政补助方式为全额拨款。编制为41人，在编人员40人，离退休人员51人，补助遗属1人。

内蒙古自治区科学技术协会所属三个事业单位，内蒙古科技馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心为正处级公益一类事业单位，财政补助方式全额拨款。编制数合计为127人，在编人员107人，退休人员67人，补助遗属1人。

（二）自治区科学技术协会所属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10835.82万元，比2023年预算增加1401.60万元，增长14.85%，增加主要一是2024年科普专项资金随着经济社会发展和全民科学素质提升工作需要人均增加到2元，增多了1001万元；二是内蒙古科协所属内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心和内蒙古自治区科技教育和创新服务中心新增信息化运维项目和科技小院建设专项经费450万元。

支出预算10835.82万元，比2023年预算增加1401.60万元，增长14.85%，增加主要一是2024年科普信息化运维支出130万元；二是科技小院项目支出300万元；三是开展智库建设等相关项目400万元；四是青少年科技活动68万元；五是增加了人员经费总额等相关人员支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入10835.82万元，其中：一般公共预算拨款收入10669.12万元，占比98.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入135万元，占比1.25%；上年结转结余31.70万元，占比0.29%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出10835.82万元，其中：基本支出3049.12万元，占比28.14%；项目支出7786.70万元，占比71.86%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中全会等精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，落实中国科协十届六次全委会工作部署和自治区党委、政府决策部署，按照内蒙古科协第八届六次全委会要求，围绕中心、服务大局，全面加强党的建设，着力强化思想政治引领，主要建好一批国家级、自治区级科技教育基地和科技场馆、为自治区提供优质科普资源供给，扶持科技机构、基层科协组织科技社团和科技类行业协会、农村牧区专业技术协会、高校科协、企业科协和院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才面向经济主战场承接政府转移职能，深入基层一线助力当地经济转型、科技发展、乡村振兴，开展科学普及，深入推进科普场馆持续免费开放，有效提升青少年、农牧民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质。深入广泛开展科普工作，抓好全国“科普日”系列工作，组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、科学节、 科学那达慕、科普场馆科普系列主题活动、科普大讲堂、公益心理咨询服务、科普电影展映、科学课程和展厅教育活动、“科技小院”、“科普大篷车”、青少年科技创新大赛、高校科学营“英才计划”、推进“科普中国”应用落地、科普作品创作巡演等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设，开展创新方法大赛，提高企业技术创新、研发、成果转化能力。加强学术交流活动，开展自然科学学术年会，实施学会创新和服务能力提升工程，创新驱动助力工程，科技助力乡村振兴工程，促进自治区经济社会发展。培育院士内蒙古候选人、遴选宣传最美科技工作者，加大科技人才举荐培养力度。加大科协系统宣传资源整合力度，培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设，引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道，重点加强同俄蒙民间科技社团的联系和科技交流合作，开展港澳台的科技交流合作，一带一路国际科技交流等交流合作。加强科普信息化建设，数字档案室建设等设施建设，提升科普工作的服务能力。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10700.82万元，包括：一般公共预算财政拨款10669.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转结余31.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1369.36万元，增长14.72%。主要原因一是2024年科普专项资金随着经济社会发展和全民科学素质提升工作需要人均增加到2元，增多了1001万元；二是内蒙古科协所属内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心和内蒙古自治区科技教育和创新服务中心新增信息化运维项目和科技小院建设专项经费450万元。

1. 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出9743.38万元，比上年预算数增加1394.30万元。其中：

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算767.55万元，与上年相比增加98.03万元，增长14.64%，变动原因：实有在职人数增加，工资等相应的预算总数增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算4191.66万元，与上年相比增加371.45万元，增长9.72%，变动原因：2024年人均科普专项经费增加，相关科普活动支出增加。

（3）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算100万元，与上年相比增加68万元，增长212.50%，变动原因：大力支持青少年科普活动，增加项目经费。

（4）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算4183.23万元，与上年相比增加705.16万元，增长20.27%，变动原因：内蒙古科技馆在职人员增加，2022年度工资等支出增加，科技馆免开中央资金增加，相关项目经费增加。

（5）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算500.95万元，与上年相比增加149.07万元，增长42.36%，变动原因：内蒙古科技信息传播服务保障中心新增在职人员，工资等人员经费增加。

2.社会保障和就业类549.99万元，比上年预算数增加2.56万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算4万元，与上年相比增加4万元，增长100%，变动原因:草原英才选调生2021年来我单位，2022年开始发放4万元补助，连续发放5年。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算101.19万元，与上年相比减少1.12万元，减少1.09%，变动原因:退休人员增减，退休费总数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算104.88万元，与上年相比增加1.79万元，增长1.74%，变动原因:科协所属事业单位退休人员增加，发放的经费增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算223.68万元，与上年相比增加0.95万元，增长0.43%，变动原因:工资增长，核定的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.84万元，与上年相比增加0.47万元，增长0.42%，变动原因:在职人员增加，职业年金基数增长，核定的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（6）事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算3.20万元，与上年相比增加0.30万元，增长10.34%，变动原因:社平工资增加，遗属生活补助增加。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.20万元，与上年相比增加0.16万元，增长15.38%，变动原因:工资增长，缴纳的工伤保险等支出增加。

3.卫生健康支出185.18万元，比上年预算数增加2.50万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.78万元，与上年相比增加4.28万元，增长14.51%，变动原因:工资增长，医疗缴费基数增加，核定的行政单位医疗增多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.79万元，与上年相比减少0.93万元，减少1.48%，变动原因:事业单位在职人员退休和新增在职人员，核定的事业单位医疗减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算88.71万元，与上年相比增加1.23万元，增长1.41%，变动原因:科协部门在职和退休人员增加，核定的公务员医疗补助增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.9万元，与上年相比减少2.09，减少69.90%，变动原因:2024年预算失业保险等功能科目变化有关。

4.住房保障支出222.28万元，比上年预算数增加1.71万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算222.28万元，与上年相比增加1.71万元，增长0.78%，变动原因:在职人员工资核定的住房公积金增加。

（三）一般公共预算基本支出具体使用安排情况

内蒙古自治区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3049.12万元，其中：

1.人员经费2794.37万元。主要包括：基本工资741.73万元、津贴补贴545.93万元、奖金212.85万元、绩效工资328.18万元、住房公积金222.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.68万元，职业年金缴费111.84万元、职工基本医疗保险缴费92.53万元，公务员医疗补助88.71万元、其他社会保障缴费14.16万元，离休费14.48万元、退休费191.59万元、生活补助6.4万元等。

2.公用经费254.75万元。主要包括：办公费2.13万元、水费1万元、电费7万元、邮电费5万元、取暖费27.43万元、因公出国（境）费用0.57万元、维修（护）费6.0万元、培训费11.75万元、公务接待费3.22万元、工会经费37.04万元、福利费49.29万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用51.08万元、其他商品和服务支出24.15万元、其他社会保障缴费8.10万元。

（四）项目支出情况

内蒙古自治区科学技术协会2024年度预算安排项目18个，项目预算总金额7786.70万元。其中，财政本年拨款金额7620万元，财政拨款结转结余31.70万元，财政专户管理资金0万元，单位资金135万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

内蒙古科协2024年度无政府性基金财政拨款预算

四、国有资金经营预算情况说明

内蒙古科协2024年度无国有资金经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39.78万元，比上年预算减少0.02万元，减少0.06%；本年预算比上年执行数增加14.78万元，增长59.10%。其中：

1.因公出国（境）费用12.57万元，比上年预算数增加0.57万元，增长4.75%，本年预算比上年执行数增加12.57万元，增长-。增加主要是加强中俄蒙等国家民间科技交流，促进科技合作。因公出国（境）预算比2023年执行数增加12.57万元，科协本级因公出国（境）预算12.57万元比2023年预算增加0.57万元。

2.公务接待费3.22万元，比上年预算数增加0.22万元，增长7.33%，本年预算比上年执行数增加1.01万元，增长45.70%。本年预算比上年预算增加主要是因公来单位的团次人数增加，总数控制在日常公用经费的2%以内。

3.公务用车购置及运行维护费24万元，比上年预算减少0.8万元，减少3.23%，本年预算比上年执行数增加1.20万元，增长5.26%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，本年预算比上年预算减少0.8万元，减少3.23%，比上年执行数增加1.20万元，增长5.26%。预算比上年减少主要是事业单位公务用车改革和落实厉行节约精神压减了公车运维支出。

共有车辆12辆， 其中：机要应急车辆1辆、离退休干部生活用车1辆、正厅级实物保障用车2辆；参加车改的事业单位保留一般性公务车辆7辆，科普大篷车1辆。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，科协本级机关运行经费财政拨款预算148.49万元，比上年增加7.12万元，增长5.04%。主要原因是2024年在职人员变动，工资总额增加，其他交通费用等相应经费核定数增加。主要包括：水费1万元、电费7万元、取暖费27.43万元、因公出国（境）费用0.57万元、培训费10.75万元、公务接待费2万元、工会经费13.18万元、福利费16.48万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用50.58万元、其他社会保障缴费5.5万元。

2024年，部门公用经费财政拨款预算254.75万元。主要包括：办公费2.13万元、水费1万元、电费7万元、邮电费5万元、取暖费27.43万元、因公出国（境）费用0.57万元、维修（护）费6.0万元、培训费11.75万元、公务接待费3.22万元、、工会经费37.04万元、福利费49.29万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用51.08万元、其他商品和服务支出24.15万元、其他社会保障缴费8.10万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4256.42万元，其中：政府采购货物预算 858.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 3398.10万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2023年末，内蒙古自治区科学技术协会全部门固定资产41451.23万元，无形资产1468.19万元。单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值50万元以上的相关展品展项143台（套），单位价值100万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元相关展品展项68台（套），单位价值200万元以上相关展品展项26台（套）等。2024年内蒙古科协部门国有资产配置计划823.82万元，计划新增资产74台组，其中：家具用具类资产配置计划47件组，资金预算23.62万元；计算机配置计划9台，资金预算5.8万元；打印机碎纸机空调等办公设备配置计划8台，资金预算5.9万元；照相机配置计划1台，资金预算1.5万元；清洁洒水车配置计划2台，资金预算12万元；档案室设施和智能化相关系统配置计划2项，资金预算150万元；升级改造展品展项配置计划1项，资金预算320万元；计算机相关应用软件开发配置计划2项，资金预算155万元。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7786.70万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、2060701机构运行（支出功能分类科目项级）：反映科普事业单位的基本支出。

十九、2060702科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

二十、2060703青少年科技活动（支出功能分类科目项级）：反映开展青少年科技活动的支出。

二十一、2060705科技馆站（支出功能分类科目项级）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十二、2060799其他科学技术普及支出（支出功能分类科目项级）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

第五部分 部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资金经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

备注：1. 24年科协部门预算公开.xlsx

2.按照预算公开相关要求，预算公开数据单位为万元，在编制预算时，填报数据为元，因此公开表数据小数点后第二位可能存在四舍五入后尾差。

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐玉鹏 联系电话：6290015