内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心
2024年本级预算公开报告
2024年2月29日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及构成情况
第二部分 2024年预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资金经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、基本支出明细表
十二、部门项目基本支出明细表
十三、项目绩效目标表
十四、政府采购预算表
十五、单位基本情况表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
（1）承担科普信息化项目建设实施、运维工作；
（2）承担科普资源建设和应用相关工作；
（3）交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想，整理编辑蒙古文科普宣传资料；
（4）承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作；
（5）承担自治区科协交办的其他相关工作。
二、机构设置及构成情况
中心为正处级公益一类事业单位，财政补助方式为全额拨款，人员编制为28人。在职24人，退休15人。
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
（一）单位预算收入情况说明
2024年预算收入982.99万元，其中：一般公共预算拨款收入982.99万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。上年结转结余0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。较上年增加168.26万元，主要原因是人员经费和预算经费较上年增加。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出982.99万元，其中：基本支出418.99万元，占比42.62%；项目支出564万元，占比57.38%；事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为0万元。较上年增加168.26万元，主要原因是人员经费和预算经费较上年增加。
基本支出主要用于人员经费和单位日常公用经费；项目支出主要用于编辑出版《内蒙古科技报》和《身边科学》杂志；内蒙古科协网站群、“云上科普”专家在线咨询服务平台、“科普数据资源管理开放平台”“智能表单服务系统”“科技评奖系统”“视频会议系统”“网上科技工作者之家”“蒙汉文科普资源库”运维和内容监测服务。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算982.99万元，包括：一般公共预算财政拨款982.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出850.95万元。主要用于内蒙古科协网站群、“云上科普”APP及应用系统的运维和编辑出版蒙汉文科普报刊。
2.社会保障和就业类75.13万元。主要用于本单位退休人员社保以外的津贴和奖金部分、在职职工养老保险和职业年金的缴存。
3.卫生健康支出26.04万元。主要用于本单位医疗保险和公务员医疗补助的缴存。
4.住房保障支出30.88万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.22万元，较上年减少0.78万元，主要原因是公车运维次数减少，运行维护费减少。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.22万元。
3、公务用车购置及运行维护费2万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
我单位是事业单位，2024年安排22.84万元用于日常公用经费、职工福利费和工会经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额万元371.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购服务预算368万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有公务车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。
四、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算564万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：蔺婷 联系电话：6936053
第六部分 2024年部门预算公开表
详见附表：单位预算公开15张表（政府性基金预算和国有资金经营预算表无数据）。
附表： 
单位预算公开15张表.xlsx