内蒙古自治区科学技术协会（本级)2024年预算公开报告

2024年3月5日

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资金经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区科学技术协会是内蒙古科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带，是自治区推动科学技术事业发展、建设科技强区的重要力量。

内蒙古自治区科学技术协会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥作为国家创新体系重要组成部分的作用。

牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科技智库作用的发挥和彰显。坚持面向世界、面向未来，增进对国际科技界的开放、信任、合作，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，最广泛地把广大科技工作者团结凝聚在党的周围，自觉履行高水平科技自立自强的使命担当，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（二）部门主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下：

1.引导科技工作者学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度可信赖的科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；协同组织推进国家一流科技期刊培育建设，推进自治区创新体系建设。

3.组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，坚定创新自信，着力攻克关键核心技术，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设，加强科技伦理建设，涵养优良学风，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的研究、咨询和制定，参与自治区政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高端科技创新智库。

7. 组织学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。支持地方科学技术协会承接政府的科技类公共服务职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，造就更国家一流的科技领军人才和创新团队，培养具有国家竞争力的青年科技人才后备军。评选表彰奖励优秀科技工作者、青年科技奖、遴选最美科技工作者；推荐两院院士候选人，举荐人才。

9. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，支持学会等加入国际科技组织和全国性学会。发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往，为国际科技组织和海外科技人才来华交流合作、创新创业提供服务。

10.开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、老年人群和公务员科技培训工作。

11.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12.完成自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区科学技术协会单位机构及人员基本情况

内蒙古自治区科学技术协会内设四部一室。办公室，组人部（机关党委、离退休工资人员办公室），普及部，学会部，宣联部。

自治区科协为正厅级人民团体（参公）事业单位，财政补助方式为全额拨款。编制为41人，在职职工39人，离退休51人，需补助遗属1人。

（二）自治区科学技术协会所属单位设置

单位情况表

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

科协本级本年收入预算4594.94万元，比2023年预算增加782.62万元，增长20.53%，增加主要是专项资金项目科学普及学术交流科普宣传等经费增加900万元；2024年度上年结转比2023年初减少182万元。

支出预算4594.94万元，比2023年预算增加782.62万元，增长20.53%，增加主要是由于专项资金项目科学普及学术交流科普宣传等经费增加900万元；2024年度上年结转比2023年初减少182万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入4594.94万元，其中：一般公共预算拨款收入4463.24万元，占比97.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入100万元，占比2.18%；上年结转结余31.70万元，占比0.69%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出4594.94万元，其中：基本支出1133.24万元，占比24.66 %；项目支出3461.7万元，占比75.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于建好一批国家级、自治区级科技教育基地或科技场馆，扶持科技中介机构、基层科协组织科技社团和科技类行业协会、农村牧区专业技术协会、高校科协、企业科协和院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才面向经济主战场承接政府转移职能，深入基层一线助力当地经济转型、科技发展、乡村振兴，开展科学普及，有效提升农牧民、城镇劳动者、青少年、领导干部和公务员科学素质。深入广泛开展科普工作，抓好全国“科普日”系列工作，组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技助力精准扶贫活动”、“科创中国”工作、“科普大篷车”等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设，提高企业技术创新、研发、成果转化能力。加强学术交流活动，开展自然科学学术年会，实施学会创新和服务能力提升工程，创新驱动助力工程，科技助力精准扶贫工程，促进自治区经济社会发展。继续评选院士内蒙古候选人、评选表彰宣传全区优秀科技工作者，加大科技人才举荐培养力度。进一步加强科学道德和学风建设，引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道，重点加强同俄蒙民间科技社团的联系，开展港澳台的科技交流合作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

内蒙古科协本级2024年度财政拨款收、支总预算4494.94万元，包括：一般公共预算财政拨款4463.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转结余31.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加782.62万元，增长21.08%。主要原因是专项资金项目科学普及学术交流科普宣传等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古科协本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算4494.94万元，与上年相比增加782.62万元，增长21.08%。具体情况如下：

1、科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为4125.25万元，与上年相比增加767.43万元。其中：

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算767.55万元，与上年相比增加100.62万元，增加15.09%。变动原因：实有在职人数增加，工资等相应的预算总数增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算2663.7万元，与上年相比减少27.19万元，减少1.01%。变动原因：科协本年分配科普经费时加大了对二级单位的倾斜力度，本级经费减少。

（3）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算524万元，与上年相比增加524万元，增加-%。变动原因：保障科普设施以及科普资源运转调整到科技馆站。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算170万元，与上年相比增加170万元，增加-%。变动原因：2024年度增加了物业费。

2、社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为221.8万元，与上年相比增加6.44万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：草原英才选调生2021年来我单位，2022年开始发放4万元补助，连续发放5年。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数101.19万元，比上年预算数减少1.12万元。变动原因：主要科协本级离退休人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数75.61万元，比上年预算数增加4.83万元。变动原因：社保基数增加，养老保险缴存增多。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数37.8万元，比上年预算数增加2.42万元。变动原因：社保基数增加，职业年金单位部分的缴存。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数3.2万元，比上年预算数增加0.3万元。变动原因：根据社保相关规定，职工遗属生活补助发生变化。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为68.73万元，与上年相比增加3.82万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数33.78万元，比上年预算数增加4.28万元，增加14.52%。变动原因：社保基数增加，科协本级医疗缴费增多。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数34.04万元，比上年预算数增加1.62万元，增加5%。变动原因：社保基数增加，科协本级公务员医疗补助缴费增多。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数0.9万元，比上年预算数减少2.9万元，减少69.86%。变动原因：2024年预算把大额医疗等列入行政单位医疗。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为79.16万元，与上年相比增加6.44万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数79.16万元，比上年预算数增加4.93万元，增加6.64%。变动原因：在职人员工资总额增加，核定的住房公积金增加。  

（三）一般公共预算基本支出具体使用安排情况

内蒙古自治区科学技术协会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1133.24万元，其中：

1、人员经费984.75万元。主要包括：基本工资252.04万元、津贴补贴287.86万元、奖金79.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.61万元、职业年金缴费37.8万元、职工基本医疗保险缴费31.55万元、公务员医疗补助缴费34.04万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金79.16万元、离休费14.48万元、退休费86.71万元、生活补助3.2万元。

2、公用经费148.49万元。主要包括：工资福利支出5.5万元、其他社会保障缴费5.5万元、水费1万元、电费7万元、取暖费27.43万元、因公出国（境）费用0.57万元、培训费10.75万元、公务接待费2万元、工会经费13.18万元、福利费16.48万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用50.58万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28万元，比上年预算减少0万元，减少0.00%；本年预算比上年执行数增加14.52万元，增长51.86%。其中：

1、因公出国（境）费用12万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加12万元，增长-%。和上年持平主要是由于科协本级2024年计划疫情解除封控后进行一带一路中俄蒙国际科技交流等活动，促进国际间科技合作等事宜，因公出国（境）预算比2023年执行数增加12万元，科协本级因公出国（境）预算12万元和2023年预算数持平。

2、公务接待费2.00万元，比上年预算数减少0万元，减少0 %，本年预算比上年执行数增加0.62万元，增长44.86%。

3、公务用车购置及运行维护费14万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加1.9万元，增长15.73%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，本年预算比上年预算减少0万元，减少0%，比上年执行数增加1.9万元，增长15.73%。科协公务用车购置及运行维护费14万元和上年预算持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算148.49万元，比上年增加7.12万元，增长5.04%。主要原因是2024年在职人数变动，其他交通费用等相应经费核定数增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1815.32万元，其中：政府采购货物预算   186.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   1629万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆1辆，离退休干部生活用车1辆、正厅级实物保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3461.7万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、机构运行（支出功能分类科目项级）：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琦        联系电话：0471-6290015

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标表。

                         内蒙古自治区科学技术协会（本级）2024年预算公开表.xlsx

备注：按照预算公开相关要求，预算公开数据单位为万元，在编制预算时，填报数据为元，因此公开表数据小数点后第二位可能存在四舍五入后尾差。