部门（单位）名称：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心

单位负责人：娜仁娜

财务负责人：蔺婷

编   制 人：蔺婷

报送日期：2024年9月

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（1）承担科普信息化项目建设实施、运维工作；

（2）承担科普资源建设和应用相关工作；

（3）交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想，整理编辑蒙古文科普宣传资料；

（4）承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作；

（5）承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、网络信息科、科学传播科、蒙古文科普资源科和综合保障科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1、2023年，内蒙古科协门户网站发布信息1584条，抖音发布视频180条，视频号发布视频188条，微博、今日头条发布信息579条。同时在“内蒙古科协”微信公众号发布信息1158条。

2、完成内蒙古科协硅基人科普主播征集活动；完成首届科普内蒙古视频大赛的相关工作，并对获奖作品进行展播。

3、充分发挥自治区科协网站网络宣传阵地作用，“科协要闻”栏目对自治区科协的重要会议、活动进行宣传报道，并将精选信息报送至中国科协。在自治区科协网站开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”专题，在网站首页设置图片并链接专题网页，营造学习贯彻宣传主题教育的浓厚氛围。网站首页发布2023年内蒙古自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春秋季活动宣传图片及“铸牢中华民族共同体意识”专题网页，并发布相关新闻报道。

5、审核“云上科普”APP的科普文章、海报、科普视频，以及内蒙古科协数字人科普主播科普视频，力争做到细审核、严把关，使其充分发挥科普专家线上答疑解惑作用，增强科普传播力。新媒体运营小组每周召开例会，对新媒体平台运营情况进行复盘数据工作，并安排下一步工作。

6、按照中国科协信息报送工作的要求，结合自治区科协工作实际，通过中国科协网信息报送平台报送自治区科协工作信息，有效增强自治区科协信息宣传服务能力。2023年，向中国科协报送信息408条，在中国科协网站发布信息128条，其中，“科协要闻”栏目发布2条。

7、做好“云上科普”科普专家在线咨询服务平台的运维工作，开设专家专栏、问答互动、线上讲座等栏目，聚焦专业知识，专注平台建设，全力提高科普服务水平，注册用户数量已突破3万人，入驻权威专家120余位，在线解决用户问题2800余次，今年开展农牧业、心理健康、医疗卫生等领域直播100场。

8、提升网络安全意识，全面提升科协系统网络安全水平。整理网站和应用系统迁移至信创平台所需的服务器数量、性能，网络策略等，配合云中心和等级保护测评公司将复测出的漏洞进行修复，通知运维单位修复，并经云中心复测确认修复。整理统计旗县区科协及区直学会门户网站近3个月信息的更新情况，并对网站更新信息情况向盟市科协进行通报，按要求关停未更新信息的部分旗县科协网站和区直学会网站。

9、.为确保在2023年亚运会、亚残会，中秋节、国庆节等重要时间节点和节假日期间，科协系统网站群与应用系统安全稳定运行，预防和杜绝发生网络安全事故，24小时对科协系统网站群、OA办公系统、云上科普等应用系统和服务器进行监测，及时排查网络安全隐患。按照网络安全值班制度，安排中心网络相关人员进行网络安全值班，并向科协宣联部报送监测情况。

10、对网站内容进行实时监测，对科协网络安全意识形态和信息工作进行自查，在2023年我中心召开的两次意识形态研判会议上，分别作网络意识形态研判报告，牢牢掌握网络意识形态的主动权。

11、完成科协网站群和应用系统运维服务和内蒙古科协网站、云上科普APP以及内蒙古科技馆、内蒙古科创中心网站进行等级保护测评服务采购工作。

12、制定《内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心网络（数据）安全服务外包管理制度（试行）》，并于2023年10月1日起施行。

13、采访报道科协工作、会议、活动220篇，刊发深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神相关报道、评论文章115篇；“主题教育进行时”专栏实时报道了内蒙古科协开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育全过程，采写刊发稿件70篇；“科技先锋”专栏，报道优秀科技工作者事迹120篇，其中自采稿件（我区科技工作者）35篇；刊发科普宣传稿件950篇；采访报道内蒙古自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春、秋季活动，采写刊发稿件50篇。

14、编辑、审核“内蒙古科协”“内蒙古科技报”微信公众号，“内蒙古科技报”微信公众号发布信息1000条。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度收入、支出决算总计810.99万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3.74万元，减少0.46%，变动原因：剩余人员经费财政收回；与上年决算相比，收、支总计各增加29.71万元，增加3.8%。变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费增加。

（一）收入决算总计810.99万元。包括：

1.本年收入决算合计810.61万元。与上年决算相比，增加29.33万元，增长7.61%，变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.38万元。与上年决算相比，增加0.05万元，增长15.15%，变动原因：基本户利息增加，结转金额增加。

（二）支出决算总计810.99万元。包括：

1.本年支出决算合计810.61万元。与上年决算相比，增加29.33万元，增长7.61%，变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费支出增加。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.38万元。结转和结余事项：……与上年决算相比，增加0.05万元，增长15.15%，变动原因：结转本年基本户银行存款利息。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度本年收入决算合计810.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入810.61万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度本年支出决算合计810.61万元，其中：

本年基本支出456.38万元，占56.3%；

本年项目支出354.23万元，占43.7%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计810.61万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.12万元，减少0.53%，变动原因：剩余经费财政收回。与上年决算相比，收、支总计各增加29.38万元，增长3.76%，变动原因：工资总量增加，人员、公用经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算810.61万元。与年初预算814.73万元相比，完成年初预算的99.5%。其中：

（一）科学技术支出

科学技术支出类决算数为678.61万元，与年初预算相比减少4.73万元。其中：

1．科学技术普及类（款）科普活动（项）。年初预算   322 万元，支出决算322万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的无差异。

2．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算351.88万元，支出决算356.61万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为72.35万元，与年初预算相比减少5.92万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.81万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：经费不足，人员经费调剂。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.31万元，支出决算31万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：全年已支付，剩余经费财政收回。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.16万元，支出决算15.5万元，完成年初预算的85.35%。决算数与年初预算数的差异原因：全年已支付，剩余经费财政收回。

（四）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为29.32万元，与年初预算相比增加1.07万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.04万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的105.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：经费不足，人员经费调剂。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.21万元，支出决算13.4万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数的差异原因：经费不足，人员经费调剂。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为30.34万元，与年初预算相比减少3.99万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.33万元，支出决算30.34万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数的差异原因：全年已支付，剩余经费财政收回。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算456.38万元，其中：

（一）人员经费432.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.3万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算354.23万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出354.23万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出2.8万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无，与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：上下年决算不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.2万元，减少6.67%，变动原因：公车使用次数减少，支出减少，所以较上年有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容无，与上年决算相比，减少0.21万元，增长0%，无变动原因：2023年无此预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度预算安排项目2个，实施项目 2 个，完成项目  2  个，项目支出总金额354.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额356万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度机构运行经费支出决算24.3万元。比上年决算相比，增加6.5万元，增长36.52%，变动原因：人员经费较上年预算有所增加，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2023年度政府采购支出总额232.95万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.72万元。授予中小企业合同金额221.97万元，占政府采购支出总额的   95.29%，其中：授予小微企业合同金额221.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  96.21%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目   2 个，共涉及资金354.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%.

组织对“内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源建设项目”、“《身边科学》杂志补助项目”等 2  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   354.23万元，政府性基金支出 0  万元，从评价情况看，以上项目.绩效目标设置合理，项目实施能较好的按照原定工作计划和工作要求完成，从执行率、产出、效益、满意度所涉及指标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共    2个项目的绩效自评结果。

一、内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分94.64分。全年预算数为  322  万元，执行为  322  万元，完成预算的 100   %。

(一) 项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：1、数量指标。内蒙古科技报全年印数，目标值大于等于700000份，实际完成730000份，分值5，得分5；内蒙古科技报出版期数，目标值等于48期，实际完成48期，分值5，得分5；出差次数，目标值大于等于10次，实际完成40次，分值4，得分4；公众号发布原创科普视频数，目标值大于等于100条，实际完成188条，分值5，得分5；科普专家在线咨询服务平台注册人数，目标值大于等于20000人，实际完成37000人，分值5，得分5；科普专家在线咨询服务平台专家直播次数，目标值大于等于40次，实际完成108次，分值5，得分5；新媒体数量，目标值等于5个，实际完成7个，分值5，得分5。2、质量指标：网站内容监测，目标值稳定，实际完成稳定，分值5，得分5；3、时效指标：网站公众号更新频次，目标值每个工作日一次，实际完成每个工作日两次，分值5，得分5。4、成本指标：运维成本，目标值等于322万元，实际完成321.999万元，分值6，得分5.63；效益指标完成情况：传播科普知识普及度，目标值大于等于85百分比，实际完成85百分比，分值15，得分13.38；传播科普知识可持续发展，目标值好，实际完成好，分值15，得分13。 满意度指标完成情况：公众使用信息化满意度，目标值大于等于85百分比，实际完成85百分比，分值10，得分8.63。

发现的主要问题及原因：虽然预算执行100 %，但从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。下一步改进措施：在下一步的工作中，加强绩效考核工作的指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体职工，将各科室纳入目标化的管理。

1．内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据全年工作完成情况，结合从项目支出执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个当面进行打分，自评项目得分为94.64分。

3.《身边科学》杂志补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   92.61分。全年预算数为  34 万元，执行数为  32.23万元，完成预算的 94.79%。项目绩效目标完成情况：

4.《身边科学》杂志补助项目自评综述：根据全年工作完成情况，结合从项目支出执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个当面进行打分，自评项目得分为92.61分，全年预算数为  34 万元，执行数为  32.23万元，完成预算的 94.79%。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.64分，绩效评价结果为“优”；《身边科学》杂志补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.61分，绩效评价结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔺婷        

联系电话：0471-6936053

第五部分 2023年度单位决算表

详见附件。

附件1、2023决算表.xlsx

附件2、《身边科学》杂志补助项目绩效评价自评报告.docx

附件3、内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目绩效评价自评报告.docx