目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能

我中心是内蒙古科协所属的公益一类事业单位。单位主要职能是承担自治区科协系统计算机网络平台的规划、建设和维护；承担内蒙古科协网、科普内蒙古应用平台、信息化体系建设；承担编辑创作数字化科普作品，建设科普信息数据库，开发数字化科普资源；开展信息业务培训。

二、机构设置

我中心为自治区科学技术协会所属相当于正级处公益一类事业单位。处级领导职数3名（1正，2副），科级领导职数7名（5正，2副）。内设科室5个：办公室、网络信息科、科学传播科、蒙古文科普资源科、综合保障科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计475.39万元，其中：本年收入合计475.30万元，年初结转和结余0.09万元；支出总计475.39万元，其中：年末结转和结余0.21万元。与2019年度相比，收入总计减少61.55万元，下降11.50%；支出总计减少61.55万元，下降11.50%。主要原因：一是2020拨款较2019年减少，二是人员调动基本支出经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计475.30万元，其中：财政拨款收入475.18万元，占100.00%；其他收入0.12万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计475.18万元，其中：基本支出265.19万元，占55.80%；项目支出210.00万元，占44.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计475.18万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计475.18万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少61.63万元，下降11.50%；支出减少61.63万元，下降11.50%。主要原因：主要原因：一是2020拨款较2019年减少，二是人员调动，基本支出经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计475.18万元，其中：基本支出265.19万元，占55.80%；项目支出210.00万元，占44.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.19万元，其中：人员经费257.81万元，主要包括：在职人员工资、津补贴、绩效工资、在职社保、住房公积金，较上年减少62.58万元，主要原因：一、2020拨款较2019年减少，二、由于人员调动，人员经费支出减少。公用经费7.37万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品和服务支出，较上年减少1.07万元，主要原因是：人员变动，工会经费和福利费拨款减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于日常业务性和事务性工作使用。车均运维费3.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金209万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无部门评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 科普专项经费项目 ”“《身边科学》蒙文版补助”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.科普专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：对内蒙古科协网和科协系统网站群、计算机网络平台和应用平台进行运维管理，编辑蒙汉文科普报纸、期刊及编辑和维护3个科普微信平台、移动客户端和，传播科学知识和科普信息。

发现的主要问题及原因：部分支出前期进度缓慢，部分绩效目标需要细化。下一步改进措施：项目的评审，项目经费测算等相关工作需要提前准备，科学合理编制项目。

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

1.通过实施这个项目，对内蒙古科协网、计算机网络平台和应用平台进行运维管理，逐步建成智慧科协，为科技工作者和公众提供多元、高效、精准的科普服务。2.编辑和维护3个科普微信平台、移动客户端和科协系统网站群，通过各种传播途径，传播科普知识和科学思想，不断提升公民的科学文化素质。3.编辑蒙汉文科普报纸、期刊，编辑2个数字报纸、期刊，通过免费发放科普报刊，传播科学知识和科普信息。    

对内蒙古科协网、计算机网络平台和应用平台进行运维管理，编辑蒙汉文科普报纸、期刊，编辑2个数字报纸、期刊，编辑和维护3个科普微信平台、移动客户端和科协系统网站群，传播科学知识和科普信息。

2.《身边科学》蒙文版补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：编辑出版蒙文期刊 ，运行维护微信平台和1个蒙文电子期刊，继续实施“科普报刊村村通”。

发现的主要问题及原因：部分支出前期进度缓慢，部分绩效目标需要细化。下一步改进措施：项目经费测算工作需要提前准备，科学合理使用经费。

项目支出绩效自评表

 （ 2020 年度）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度公用经费支出7.37万元，比2019年增加1.07万元，主要原因是：人员变动，工会经费及福利费变动所致。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计64.71万元，其中：政府采购货物支出0.09万元，比2019年增加0.09万元，主要原因是购买复印纸。政府采购服务支出64.62万元，比2019年减少35.76万元，降低5.60%，主要原因是采购服务较少。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出合同总额的1%。其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出合同总额的1%。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于日常业务性和事务性工作需要使用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔺婷   联系电话：0471-6936053