2022年2月16日
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资金经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)单位职能
内蒙古自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科学技术工作者的意见建议,维护科学技术工作者的合法权益,营造良好科学文化发展氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的群众组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围,推动自治区科技事业发展的重要力量。
(二)部门主要职责
依照《中华人民共和国科学技术普及法》,《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定,职责如下:
1、密切联系科技工作者,学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家;
2、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展;
3、组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展;
4、践行社会主义核心价值观,普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,提高全民科学素质
5、加强科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化;6、组织科技工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库;
7、组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;
8、注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,培育优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;
9、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务;
10、评选表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者,推荐两院院士候选人,举荐人才;
11、开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、公务员科技培训工作,;
12、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
13、根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》,中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》,内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作,坚持问题导向,形成制度、机制和模式,积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众,提升服务能力,加强科协系统信息化、组织网络化、学会治理现代化,强化政治性、先进性、群众性,加强开放性、枢纽性、平台型建设,认真履职“四个服务”,建设成为自治区创新体系的重要组成部分,更好的围绕自治区党委政府中心工作开展科协工作奠定坚实基础。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)自治区科学技术协会单位机构及人员基本情况
内蒙古自治区科学技术协会内设四部一室。办公室,组人部(机关党委、离退休工资人员办公室),普及部,学会部,宣联部。
自治区科协为正厅级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款。编制为41人,在职职工41人,离退休48人,需补助遗属1人。
(二)自治区科学技术协会所属单位设置
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区科学技术协会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算3417.93万元,比2021年预算减少532.37万元,减少17.01%,减少主要是由于2022年基本户项目资金减少300万元,2022年公文电子改造项目减少233.75万元。
支出预算3417.93万元,比2021年预算减少532.37万元,减少17.01%,减少主要是由于2022年基本户项目资金减少300万元,2022年公文电子改造项目减少233.75万元。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入3417.93万元,其中:一般公共预算拨款收入3251.85万元,占比95.14%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转结余166.08万元,占比4.86%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二) 单位预算支出情况说明
我单位预算支出3417.93万元,其中:基本支出840.85万元,占比24.60%;项目支出2577.08万元,占比75.40%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于建好一批国家级、自治区级科技教育基地或科技场馆,扶持科技中介机构、基层科协组织科技社团和科技类行业协会、农村牧区专业技术协会、高校科协、企业科协和院士专家、“草原英才”及其他高端型科技人才面向经济主战场承接政府转移职能,深入基层一线助力当地经济转型、科技发展、乡村振兴,开展科学普及,有效提升农牧民、城镇劳动者、青少年、领导干部和公务员科学素质。深入广泛开展科普工作,抓好全国“科普日”系列工作,组织开展“科技活动周”、“院士专家草原行”、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技助力精准扶贫活动”、“科创中国”工作、“科技小院”、“科普大篷车”等群众性、基础性、社会性主题科普活动。继续加强院士专家工作站建设,提高企业技术创新、研发、成果转化能力。加强学术交流活动,开展自然科学学术年会,实施学会创新和服务能力提升工程,创新驱动助力工程,科技助力精准扶贫工程,促进自治区经济社会发展。继续评选院士内蒙古候选人、评选表彰宣传全区优秀科技工作者,加大科技人才举荐培养力度。加大科协系统宣传资源整合力度,培育打造一批科技工作者认可、社会广泛关注的科普宣传品牌。进一步加强科学道德和学风建设,引导科技工作者成长成才。拓展对外民间交流渠道,重点加强同俄蒙民间科技社团的联系,开展港澳台的科技交流合作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3417.93万元,包括:一般公共预算财政拨款3251.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转结余166.08万元。与上年相比,财政拨款收支预算减少400.39万元,减少11.71%。主要原因是本年有公文电子改造项目和办公楼维修改造项目经费合计较上年减少约400万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
内蒙古科协本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算3417.93万元,与上年相比减少400.39万元,减少11.71%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为161.25万元,与上年相比减少233.75万元。其中:
其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数161.25万元,与上年相比减少233.75万元,减少59.18%。变动原因:主要为公文电子改造项目结转金额,用于公文电子改造项目各类尾款。
2、科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为2997.94万元,上年相比减少221.98万元。其中:
(1)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算586.11万元,与上年相比减少25.41万元,减少4.53%。变动原因:2022年度科协在职人员减少,对应相关社保缴费及福利减少。
(2)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算2411.83万元,与上年相比减少115.61万元,减少4.57%。变动原因:科协本年分配科普经费时加大了对二级单位的倾斜力度,本级经费减少。
3、社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数155.88万元,与上年相比增加46.16万元,增加42.07%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算4万元,与上年相比增加4万元,增长100%。变动原因:“草原英才”项目引进人才分配科协1名。
(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数57.94万元,比上年预算数增加1.38万元。变动原因:主要用于科协本级离休人员经费,科协本级退休人员社保以外的津贴部分。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数56.8万元,比上年预算数增加3.64万元。变动原因:科协本级养老保险缴存。
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数28.4万元,比上年预算数增加28.4万元。变动原因:科协本级职业年金单位部分的缴存。
(5)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数2.74万元,比上年预算数增加2.74万元。变动原因:科协本级职工遗属生活补助。
(6)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数6万元,比上年预算数增加6万元。变动原因:6万元为缴纳残疾人社会就业保障金。
4、卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数58.26万元,与上年相比增加5.68万元,增加10.8%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数26.02万元,比上年预算数增加1.68万元,增加6.89%。变动原因:主要用于科协本级医疗。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数29.54万元,比上年预算数增加1.3万元,增加4.62%。变动原因:主要用于科协本级公务员医疗补助
(3)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数2.7万元,比上年预算数增加2.7万元,增加100%。变动原因:科协本级大额医疗及工伤保险等社保缴存。
5、住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数44.6万元,与上年相比增加2.87万元,增加6.88%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)44.60万元,年初预算数44.6万元,与上年相比增加2.87万元,增加6.88%。变动原因:主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古科协本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算840.85万元,其中:
(一)人员经费716.53万元。主要包括:基本工资202.14万元、津贴补贴249.53万元、奖金16.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.8万元万元、职业年金缴费28.4万元、职工基本医疗保险缴费26.02万元,公务员医疗补助缴费29.54万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金44.6万元、离休费12.89万元、退休费45.06万元、生活补助2.74万元。
(二)公用经费124.33万元。主要包括:其他社会保障缴费6万元、水费1万元、取暖费23.53万元、培训费8.89万元、公务接待费2万元、劳务费0.97万元、工会经费15.11万元、福利费8.89万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用41.94万元、其他商品和服务支出2万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
内蒙古科协本级2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28万元,其中因公出国(境)费支出12万元,占42.86%;公务用车购置及运行维护费支出14万元,占50%;公务接待费支出2万元,占7.14%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算28万元,比上年预算减少0万元,减少0%;其中:
1、因公出国(境)费用12万元,比上年预算数减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数增加12万元,增加主要是由于科协本级2022年计划全球疫情缓解后进行一带一路中俄蒙国际科技交流等活动,促进国际间科技合作等事宜。
2、公务接待费2.00万元,比上年预算增加0万元。
3、公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算增加0万元。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14万元,比上年预算减0%。主要是科协无车辆变化,仍然是原有的三辆车,且均为10年以上公车,车辆各类维修等支出比新购车辆费用多。
五、关于2022年度项目支出预算情况说明
内蒙古科协本级2022年预算安排项目6个,项目预算总金额2577.08万元。其中,财政本年拨款金额2411万元,财政拨款结转结余166.08万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算124.33万元,比上年增加11.85万元,增长10.53%。主要原因是2022年在职人数增加,其他交通费用等相应经费核定数增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1448.92万元,其中:政府采购货物预算22.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1426.52万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆4辆,其中:机要应急车辆1辆,离退休干部生活用车1辆、正厅级实物保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2577.08万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十八、2060701机构运行(支出功能分类科目项级):反映科普事业单位的基本支出。
十九、2060702科普活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展科普活动的支出。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:唐玉鹏 联系电话:6290015
第六部分单位预算公开表
详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效
详见附表:20222年科协本级预算公开表.xlsx