内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心2022年单位预算公开报告

　　2022年2月22日

　　目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置及构成情况

　　第二部分  2021年预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资金经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　（1）承担科普信息化项目建设实施、运维工作；

　　（2）承担科普资源建设和应用相关工作；

　　（3）交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想，整理编辑蒙古文科普宣传资料；

　　（4）承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作；

　　（5）承担自治区科协交办的其他相关工作。

　　二、机构设置及构成情况

　　中心为正处级公益一类事业单位，财政补助方式为全额拨款，人员编制为28人。在职22人，退休14人，需遗属补助1人。　　

　　第二部分  2022年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　收入预算714.13万元，比2021年预算减少6.79万元。主要用于1、内蒙古科协门户网站和内蒙古科协系统网站群、“科普专家在线咨询服务平台”、内蒙古科协科普数据资源管理平台、科协数据资源开放平台、科技评奖系统、科技工作者调查系统、学会服务系统、会议培训系统、智能表单服务系统及北疆科普驿站8个应用系统的运行维护服务；2、通过新媒体开展网上答题活动，不断传播科普知识和科学思想，提升公民的科学文化素质。

　　3.通过下基层、牧区采访，编辑出版蒙汉文科普报刊，推送各种科学知识和科普信息， 不断开发和拓展科普信息的传播途径，开创科普工作新局面。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算714.13万元，包括：一般公共预算财政拨款714.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类54.78万元，比上年预算数增加7.58万元。主要用于退休人员津补贴、在职人员的基本养老保险和职业年金的缴存。

　　2、科学技术支出 612.44万元，比上年预算数减少13.8万元。主要用于基层科普行动专项资金项目及《身边科学》杂志补助项目。

　　3、卫生健康支出24.51万元，比上年预算数增加8.93万元。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助。

　　4、住房保障支出22.41万元，比上年预算数增加4.08万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。   

　　三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明

　　我单位是事业单位，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算.　　

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出总预算3万元，其中公务用车购置及运行维护费3万元，与上年预算一致，

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　我单位是事业单位，无机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额万元50.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购服务预算50万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有公务车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算356万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：蔺婷    联系电话：6936034

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：单位预算公开12张表（政府性基金预算和国有资金经营预算表无数据），项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。