目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动自治区科技事业发展的重要力量。

（二）部门主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下：

1、 密切联系科技工作者，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

2、 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；

3、 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；

4、 践行社会主义核心价值观，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质；

5、 加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化；

6、 组织科技工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；

7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

8、 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，培育优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

9、 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；

10、评选表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者，推荐两院院士候选人，举荐人才；

11、开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、公务员科技培训工作，；

12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

13、根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》，中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》，内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作，坚持问题导向，形成制度、机制和模式，积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众，提升服务能力，加强科协系统信息化、组织网络化、学会治理现代化，强化政治性、先进性、群众性，加强开放性、枢纽性、平台型建设，认真履职“四个服务”，建设成为自治区创新体系的重要组成部分，更好的围绕自治区党委政府中心工作开展科协工作奠定坚实基础。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括下设办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部，财政补助方式为全额拨款。本部门下属单位包括：内蒙古科技馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心。财政补助方式为全额拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,688.11万元。与年初预算相比，收、支总计减少220.31万元，减少2.47%，变动原因：一是2021年度科协办公大楼维修改造项目结余款交回财政91.67万元，二是公文电子改造项目161.25万元结转至2022年。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,373.35万元。与年初预算相比，收、支总计减少114.82万元，减少1.35%，变动原因：一是2021年度科协办公大楼维修改造项目结余款交回财政91.67万元，二是公文电子改造项目161.25万元结转至2022年。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,688.11万元，其中：本年收入合计8,475.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余212.48万元；支出总计8,688.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余111.60万元。与2020年度相比，收入支出总计减少504.86万元，下降5.49%，主要原因：一是科协大楼维修改造项目收入减少455.07万元；二是承接中科协等上级单位项目收入减少，支出也减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8,475.63万元，其中：财政拨款收入8,373.35万元，占98.79%；其他收入102.28万元，占1.21%。

图1：收入决算图

        （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,576.51万元，其中：基本支出2,312.43万元，占26.96%；项目支出6,264.08万元，占73.04%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,373.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计8,373.35万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少253.40万元，下降2.94%。主要原因：科协大楼维修改造项目2021年度收入减少455.07万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,373.35万元，其中：基本支出2,309.13万元，占27.58%；项目支出6,064.23万元，占72.42%。

一般公共预算财政拨款支出8,373.35万元。与年初预算相比，减少114.82万元，下降1.35%,变动原因：一是2021年度科协办公大楼维修改造项目结余款交回财政91.67万元，二是公文电子改造项目161.25万元结转至2022年。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算395万元，决算支出233.75万元，完成年初预算的59.18%。决算数与年初预算数的差异原因：项目2022年验收后付尾款。

（二）科学技术支出（类）

1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算560.70万元，决算支出594.29万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员工资等增加。

2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算3322.76万元，决算支出3307.86万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数的差异原因：科普展板等部分项目余款结转至下一年度完工验收后付款。

3．科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算138.31万元，决算支出120.75万元，完成年初预算的87.30%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员划转，人员工资等经费划出17.56万元。

4．科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算3018.28万元，决算支出3081.38万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数的差异原因：科技馆新录用人员追加了工资等人员经费。

5．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算410.60万元，决算支出329.66万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度科协办公大楼维修改造项目结余款交回财政91.67万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.56万元，决算支出59.24万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员工资增长。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.13万元，决算支出55.91万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员因病去世等减员，支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算176.71万元，决算支出176.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.76万元，决算支出60.37万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数变动，职业年金总缴费减少。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，决算支出0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出35.91万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，只能发生后追加经费。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.34万元，决算支出26.63万元，完成年初预算的109.41%。决算数与年初预算数的差异原因：科协机关在职人员增加，追加了相关经费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算56.58万元，决算支出58.99万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位在职人员增加，追加了相关经费。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.10万元，决算支出73.26万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位在职人员增加，追加了相关经费。

（五）住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.47万元，决算支出158.37元，完成年初预算的116.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度新进人员追加公积金和核定新的公积金，全年缴存的单位部分公积金为154.77万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,309.13万元，其中：人员经费2,118.11万元，主要包括：基本工资601.99万元、津贴补贴484.15万元、奖金16.73万元、绩效工资304.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.35万元、职业年金缴费58.70万元、职工基本医疗保险缴费83.73万元，公务员医疗补助缴费73.27万元、社会保障缴费12.78万元、住房公积金154.77万元、其他工资福利支出0.69万元、离休费13.27万元、退休费97.25万元、抚恤金35.91万元、生活补助7.32万元，较上年增加113.26万元，主要原因是：机关事业单位在职人数增加，追加了相关的人员经费；公用经费191.02万元，主要包括：办公费4万元、邮电费9.4万元、取暖费23.53万元、维修（护）费0.3万元、培训费3.25万元、公务接待费1.72万元、劳务费11.12万元、委托业务费4.8万元、工会经费22.27万元、福利费27.30万元、公务用车运行维护费17.14万元、其他交通费用42.72万元、其他商品和服务支出22.96万元、办公设备购置0.5万元，较上年减少0.77万元，主要原因是：2021年度在职人数减少，相关公用经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为42.50万元，支出决算为23.05万元，完成预算的54.23%，其中：因公出国（境）费预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为27.50万元，支出决算为21.33万元，完成预算的77.55%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.72万元，完成预算的57.41%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情影响相关因公出国取消；二是公车加强管理和维护，减少了支出；三是受疫情等影响，全年接待的次数和人数减少，未支出全部预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.33万元，占92.53%；公务接待费支出1.72万元，占7.47%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于是受疫情影响计划因公出国团组取消。较上年增加0.00万元，主要原因是受疫情影响上年因公出国团组取消。

公务用车购置及运行维护费支出21.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出21.33万元，用于公车维护加油和车辆保险等，车均运维费1.64万元，公务用车运行维护费支出较上年减少10.09万元，主要原因一是事业单位改革，公车保有辆减少，二是全年公车运行里程数减少，减少了支出。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出1.72万元。其中：国内公务接待费1.72万元，接待22批次，共接待154人次。主要用于一是中科协和其他省市科协等因公接待；二是盟市科协等自治区内因公接待；三是邀请的专家学者等来内蒙古服务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.40万元，主要原因是本年因公接待的批次和人数减少，支出减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额6,264.08万元。财政本年拨款金额6,064.23万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余106.57万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3,281.93万元，其中：政府采购货物支出614.66万元，比2020年增加78.12万元，增长降低14.56%，主要原因是：2021年度大力实施科普活动，购置科普图书等相关支出增加；政府采购工程支出60.51万元，比2020年减少348.30万元，降低85.20%，主要原因是：2021年度科协办公大楼维修改造相关工程支出招标减少；政府采购服务支出2,606.76万元，比2020年减少180.62万元，降低6.48%，主要原因是：2021年度小额服务采取直接签合同等简易行署实施，政府采购服务减少。授予中小企业合同金额3,081.25万元，占政府采购支出合同总额的93.89%。其中：授予小微企业合同金额1,958.82万元，占政府采购支出合同总额的59.69%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度日常公用经费支出合计191.02万元，比2020年底减少0.76万元，主要原因是2021年度压减了日常公用经费。

日常公用经费主要包括：办公费4万元、邮电费9.40万元、取暖费23.53万元、维修（护）费0.3万元、培训费3.25万元、公务接待费1.72万元、劳务费11.12万元、委托业务费4.8万元、工会经费22.27万元、福利费27.30万元、公务用车运行维护费17.14万元、其他交通费用42.72万元、其他商品和服务支出22.96万元、办公设备购置0.5万元。

本部门2021年度机关运行经费支出116.30万元，比2020年减少4.27万元，降低3.54%。主要原因是：2021年度压减了机关运行经费。

机关运行经费主要包括：办公费1.8万元、取暖费23.53万元、培训费3.2万元、公务接待费1.17万元、劳务费11.12万元、委托业务费4.8万元、工会经费6.65万元、福利费8.31万元、公务用车运行维护费9.06万元、其他交通费用42.66万元、其他商品和服务支出3.99万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备36台（套），主要是科协本级新增科普报告厅音响播放系统1套、报告厅LED设备播放系统1套、科普专家服务平台1套，科技馆通用设备新增33台，主要是网络管理系统，网络安全系统，室内全彩LED显示屏，音响系统等，比2020年增加36.00台（套），主要原因是在建工程转固定资产，设备用途为展品展示部分;单位价值100万元以上专用设备48台（套），主要是新增信息化改造相关系统1套，“花问”，“奔腾”，“宇宙大爆炸”等展览展品，比2020年增加47.00台（套），主要原因是在建工程转固定资产，设备用途为展品展示部分。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金6064.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对科协本级基层科普行动计划1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1867万元，政府性基金支出0万元，此项目2021年全年大力推进基础建设规范化、科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化建设，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新、科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。项目绩效评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 科协本级基层科普行动计划项目 ”、“ 全区青少年各类活动经费项目”、“ 内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目 ”等5 个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.科协本级基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1867万元，执行数为1861.43万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：抓党员干部培训，充分发挥党员干部教育培训学校作用，制定培训计划，采取“走出去”“请进来”等方式，举办各类培训班40次，线上线下培训党员干部、学会人员、科技志愿者、企业科技人员等2万多人次。举办“众心向党、自立自强”2021年“全国科技工作者日”内蒙古优秀科普人物事迹报告会，300多人参加；开展“红色百年路·科普万里行”全区科技馆联合行动，深入巴彦淖尔市、呼伦贝尔市9个旗县区，开展活动156场次，2万多名中小学生参加活动；联合中国科技馆举办《礼赞共和国》科技成就展、《中国流动科技馆创新展-科技服务生活》专题展览，举办科学家精神主题展、科学大师主题剧目演出、疫情防控科普知识展、红色电影展、“草原银幕”红色经典故事片展播、时代楷模专题报告等活动，20多万人参与。大力弘扬科学家精神，持续开展科学家精神巡讲活动，深入鄂尔多斯市、包头市、乌兰察布市举办专题报告会27场次，1.5万名科技工作者、高校师生听讲；深入开展“最美科技工作者”学习宣传活动，评选20名内蒙古最美科技工作者，召开记者见面会，26家媒体刊发宣传稿件41篇。

广泛宣传科技工作者典型，开展“众心向党自立自强、牢记嘱托自主创新”媒体采访活动，“爱科学、心向党—庆祝建党100周年大手拉小手科普报告会”采访活动，在《内蒙古科技报》、《身边科学》杂志刊发科技工作者先进事迹稿件119篇次、专版42个；评选优秀科普专家50人、优秀科普信息员60人、优秀科技志愿者30人、优秀组织单位26个。深入开展全国科技工作者日系列活动，在全区范围内组织开展各类活动1000多场次,内蒙古科协被中国科协评为积极贡献单位。扎实推动科普资源落地应用，4K数字电视科普内蒙古平台覆盖310万用户，点击量290.9万次，上传图文资料438篇次、视频317部，总阅读时长4000分钟，利用平台举办科普知识竞赛3次，参与答题人数155.6万人次；进一步加强科普e站建设，截至目前，全区科普e站达到6403个；加大科普专家在线咨询服务平台推广宣传力度，录入科普知识2064条，数据资源管理平台更新数据8000条；加大全国首家蒙汉文科普资源共享平台建设力度，入库蒙古文科普资源达到1100多万字。

持续开展创新先锋号、先锋岗命名工作，区直学会获省部级以上奖项38个、取得创新成果40项、专利132项。切实服务企业科技创新，举办企业创新能力提升培训班和创新方法培训班12期，培训企业技术骨干5000多人；举办内蒙古数字经济产业对接会和科技成果推介洽谈会2次，4个项目现场签约，达成合作意向7项。大力推广创新方法，召开全区创新方法工作会议，举办全区创新方法大赛，培育参赛项目150个，期间，举办创新方法培训班5期，培训500多人次。承办“科创中国”巴彦淖尔现代农牧业发展论坛等，740多名科技工作者、企业人员参加；举办“科创中国”培训班，培训学员100人。巴彦淖尔市把试点城市建设与国家农高区建设紧密结合起来，成立设施农业技术与装备科技服务团，吸纳各类专家134人，与2家全国学会、8家科研院所签署合作协议，建立农业科技创新中心10个；充分发挥“科技小院”资源优势，大力推广青贮玉米和豆科混作提质增效技术、西瓜嫁接技术、油菜绿肥翻压技术等，实现作物增产17%、节约水肥38.7%、控药30%；健全完善“科创中国”项目库，入库项目达到50项；积极服务企业开展技术创新，打造国家级、自治区级众创空间5个、企业研发中心28个、星创天地3个，培育认定高新技术企业28家。包头市结合“四基地两中心一高地一体系”建设，积极搭建“科创中国”服务平台，171家企事业单位、420位院士专家等高端科技人才入驻科技创新融通平台，通过平台发布科技需求58项，成功对接42项，排在全国前10位；积极引进人才项目，上海迈坦科技有限公司落户包头，浙江赛创未来与高新区留创园达成合作意向；深化会地会企合作，与11家全国学会建立合作关系，围绕稀土、现代能源等特色优势产业建设产业服务团3个。

加大科技成果推介力度，举办科技成果转移转化对接会，征集“科创中国”建设项目26项，建设绿色产业科技成果交易平台，为企业和创新主体提供产业政策、技术热点、行业前沿、供需对接等服务，助力企业创新发展。开展实用技术培训、现场技术指导等400多场次，10万多农牧民受益。积极培训新兴职业农牧民，依托河套大学建立培训基地1个，总数达到2个，举办乡村振兴农牧民带头人培训班2期，500多人参加培训。深入实施农技协服务能力提升项目，开展农技协十佳行动典型选树活动，评选先进典型4个，加强科普教育基地建设，命名全区科普教育基地81个，推荐30个全国科普教育基地；扎实开展科普示范县创建工作，鄂尔多斯市鄂托克前旗被命名为2021-2025年度第一批全国科普示范县；巴彦淖尔市乌拉特中旗等20个旗县被确定为2021-2025年度第一批全国科普示范县（市、区）创建单位。组建起116个、2640多人的科普专家团；组建起1390支、8.6万多人的科技志愿者队伍，人数排在全国第6位；组建起43.7万人的科普信息员队伍，转载推送科普信息4716万篇次，信息员人数排在全国第5位、推介文章数排在全国第4位。扎实开展科技志愿服务活动，充分发挥“三支队伍”作用，在全区范围内开展各类志愿服务活动1500多场次，   

召开自治区科普专家团座谈会，举办科普专家培训，200多名科普专家参加；举办科技志愿者培训班、新时代文明实践科技志愿服务交流培训班等，400多人参加；举办全区科技辅导员讲解大赛、第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区大赛、内蒙古自治区防震减灾科普讲解大赛暨第五届全国防震减灾科普讲解大赛内蒙古赛区选拔赛、科技辅导员科学课程竞赛等，着力提升他们的专业素养和能力。持续拓宽科普传播渠道，举办庆祝中国共产党成立100周年党史知识和科普知识网络挑战赛、第三届内蒙古原创科普视频大赛、第三届内蒙古青少年科普绘画大赛、2021年内蒙古自治区公民科学素质竞赛，组织参加全国农民科学素质网络竞赛等，30多万人参加；编写出版科普图书13部；举办“科普大讲堂”40期，线上线下186万人听讲。完善应急科普联动协调机制，做好疫情防控常态化下应急科普工作。

向自治区党委、政府报送《科技工作者建议》32篇次；深入开展“院士专家内蒙古行”“海智专家内蒙古行”活动，组织6批次、10位院士、30多位专家深入15个园区、企业问诊把脉、献计献策，期间，举办科普报告会4场次，1400多名企业科技工作者听讲；把建言献策融入科普活动，300多名专家、学者结合科普传播活动为当地经济发展建言献策。加大新型科技智库建设力度，加强科技智库“选题库”“成果库”建设，结合实际确定选题32个，录入学术交流、调查研究、建言献策等成果58项。

面向区内外，以“科技创新、绿色发展”为主题，举办第十六届自然科学学术年会21个主、分会场活动，参加活动科技工作者400多人，征集学术论文1100多篇；举办第三届“青山集”对话活动和第七届内蒙古“创新与发展”高峰论坛，400多名科技工作者参加。面向港澳台，围绕“数字时代与科技创新”主题，联合福建省科协共同举办第十四届海峡两岸科普论坛，提交的15篇论文被评为大会优秀论文。面向国内外，围绕“生态优先、绿色发展”主题，主办基础与临床前沿论坛暨全国细胞与健康研讨会，4位中、美院士作报告；举办中俄农业微生物技术发展线上研讨会,4位中、俄院士专家授课，100多家区直学会及190多家区内外科技型企业同步收看网络直播。加大媒体宣传力度，在传统媒体刊播宣传文章240多篇次，其中，自治区主流媒体68篇次；通过抖音、今日头条、央视频、“两微一端”等新媒体平台刊载推送科普信息2万多条次，点击量900多万次。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。

下一步改造措施：加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

2. 全区青少年各类活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为32万元，执行数为31.54万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。组织全区59个项目的参赛选手2000人参加第35届全国青少年科技创新大赛线上展示交流活动。第36届自治区大赛正在修订完善章程和规则，首次筹备建立科学道德和伦理审查委员会与评审监督委员会，进一步规范竞赛组织程序，细化作品查重工作，有序推进竞赛改革工作。此项活动持续时间8个月活动质量达到了优秀层次。（二）效益指标完成情况。绩效目标中各效益指标均已达标。发现的主要问题及原因：对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。合理编制预算，严格按预算批复用途运行经费，避免出现超预算支出，资金使用不合理，挤占专用资金的现象。

3.科协办公楼及附属设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为99.86万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：2021年较好的维护修缮了办公楼基础设施，确保了大楼安全运行，保障了办公楼内单位各项工作的顺利实施；2021年度了大楼内的办公环境和条件，物业公司保障了办公大楼干净整洁，提高了工作人员工作环境； 维持了办公大楼正常运转，保障了设施设备的正常运转；保障了办公大楼的财产安全。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标。下一步改造措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

    4.内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为385万元，执行数为379.63万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标：编辑出版48期《内蒙古科技报》，每期印数均1万多份；一套蒙汉文科普图书现已完成编辑工作；完成内蒙古科协门户网站和十二个盟市科协网站、内蒙古科协系统网站群和8个应用系统及北疆科界、北疆智库、科普信息员管理平台的运维工作；开展微信公众号网络科普知识竞答活动4次；及时更换并采购一批办公家具和办公设备；“科普专家在线咨询服务平台”正式上线运营，目前已上传科普知识2100条，加大“云上科普”APP推广力度；在预算执行率上，由于受到疫情影响，下半年出差工作暂停，导致差旅费5.37无法支付。2.效益指标：通过开展微信公众号网上答题活动，使公众积极参与互动，传播科普知识，加大科普宣传力度。发现的主要问题及原因：由于个别科室支出进度不一，信息化运维项目受运维期限限制，从全年看存在资金开支时间上进度不均衡现象。下一步改进措施：今后我中心将在下一步的工作中，认真总结经验，抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

5. 科技馆免费开放补助资金项项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为1616万元。执行预算数为1616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“科技馆免费开放补助资金项目”预期绩效目标为：在科普展览、展示的基础上，通过开展科普剧演出、科学大讲堂、馆校结合、科学实验室以及科普影片放映等一系列教育活动，达到提高公民科学素质的目的。具体内容包括：一年内开展科普剧、科学实验室等活动140节；特效影院播放1200场科普影片；展厅年接待观众60万人次；全年举办大型专题展览预计3场；常展教育活动10场；科普讲座等形式的活动40场次。在保证各类形式的科普展教活动基础上，还设立了常设展厅日常展品完好率90%、免费开放天数260天、科普宣传率80%、宣传满意率90%、展品维修保养节能环保率95%、参观观众满意度90%等一系列绩效指标。绩效指标具体完成情况如下：科普剧、科学实验室等活动实际开展147节；特效影院播放科普影片1200场；展厅年接待观众67.63万人次；全年实际举办大型专题展览5场；常展教育活动14场；科普讲座等形式的活动40场次；免费开放天数全年累计296天；本级财政专项经费全部支出完成。常设展厅日常展品完好率达90%；科普宣传率达80%；宣传满意率达90%；展品维修保养节能环保率达95%、全年稳定提供高水准、前沿科普展览、科普讲座达90%、参观公众满意度达90%。以上各项绩效指标均已达标，部分指标超额完成。“科技馆免费开放补助资金项目”根据年初设定的分类绩效指标，项目综合自评得分均为100分。存在问题：1、项目立项、实施存在问题。部分绩效目标有待进一步优化。2、资金管理使用存在问题。部分类别经费支出进度缓慢。措施及办法：有计划、有序的提前开展采购等审批流程严格的工作内容；落实项目责任主体，督促项目实施进度、带动资金支出进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

内蒙古科协本级基层科普行动计划项目，该项目绩效评价综合得分为98.83分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见附件基层科普行动计划支出绩效评价报告。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）2060701机构运行（支出功能分类科目项级）：反映科普事业单位的基本支出。

（十九）2060702科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

（二十）2060703青少年科技活动（支出功能分类科目项级）：反映开展青少年科技活动的支出。

（二十一）2060705科技馆站（支出功能分类科目项级）：反映各级政府科技馆、站的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐玉鹏    联系电话：0471-6290015

     附件1基层科普行动计划绩效评价报告.doc

     附件2内蒙古自治区科学技术协会公开表.xls