2022年度内蒙古自治区科学技术协会

 部门决算公开

 目 录

 第一部分 部门概况

 一、主要职能、职责

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算支出决算情况说明

 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十一、项目支出决算情况说明

 十二、机构运行经费支出决算情况说明

 十三、政府采购支出决算情况说明

 十四、国有资产占用情况说明

 十五、预算绩效情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 第五部分 2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、项目收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

 第一部分 部门概况

 一、主要职能、职责

 （一）部门职能

 内蒙古自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动自治区科技事业发展的重要力量。

 （二）部门主要职责

 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下： 

 1、 密切联系科技工作者，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

 2、 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；

 3、 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；

 4、 践行社会主义核心价值观，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质；

 5、 加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化；

 6、 组织科技工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；

 7、 组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

 8、 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，培育优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

 9、 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；

 10、评选表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者，推荐两院院士候选人，举荐人才；

 11、开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、公务员科技培训工作，；

 12、 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 13、根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》，中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》，内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作，坚持问题导向，形成制度、机制和模式，积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众，提升服务能力，加强科协系统信息化、组织网络化、学会治理现代化，强化政治性、先进性、群众性，加强开放性、枢纽性、平台型建设，认真履职“四个服务”，建设成为自治区创新体系的重要组成部分，更好的围绕自治区党委政府中心工作开展科协工作奠定坚实基础。

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括下设办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部，财政补助方式为全额拨款。本部门下属单位包括：内蒙古科学技术馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心。财政补助方式为全额拨款。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：内蒙古自治区科学技术协会部门本级、内蒙古科学技术馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心。详细情况见表：

 三、2022年度部门主要工作完成情况

 2022年，在自治区党委、政府坚强领导和中国科协有力指导下，内蒙古科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻党中央决策部署和自治区党委工作要求，扎实履行桥梁纽带职责、落实“四服务”任务，各项工作取得了显著成绩。

 （一）深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，以实际行动践行“两个维护”

 1.切实强化理论武装。深入学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，学习总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动践行“两个维护”。以中心组学习为示范，中心组学习21次，支部学习261次。以研讨交流促深化，中心组研讨8次、支部研讨62次。以集中培训为重要渠道，围绕学习习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神及数字经济、农牧业、“双碳”等举办培训班40多期、专题讲座13次，线上线下培训2万多人次。

 2.坚决抓好贯彻落实。紧扣习近平总书记交给内蒙古的五大任务，制定任务清单，健全台账6个，明确66项任务，逐项抓好落实。助力我国北方重要生态安全屏障建设，组织8家学会建立生态文明建设党建联合体，征集相关科普视频167部，资助出版科普图书16部。助力祖国北疆安全稳定屏障建设，大力开展民族团结进步创建活动，举办培训班和经验交流会，科协信息中心被评为全区民族团结进步模范集体，《内蒙古科技报》刊发“爱上内蒙古”专栏等57个、稿件120篇。助力国家重要能源和战略资源基地建设，吸纳清洁能源协会等8家学会为团体会员，资助42个学术项目开展，举办新能源成果推介会和数字内蒙古展览。助力国家重要农畜产品生产基地建设，举办乡村振兴农牧民培训班，组织6个科技服务团深入盟市调研，组织近万名科技工作者开展实用技术培训等。助力我国向北开放重要桥头堡建设，举办生物育种与胚胎技术国际研讨会、中俄科技创新高峰论坛、中俄蒙生命健康国际研讨会、国际热超导应用论坛和海峡两岸科普论坛，2800多位院士、专家和企业家参加，推介科技成果24项，达成合作意向4项。

 （二）认真贯彻落实党中央决策部署和自治区党委工作要求，助力自治区高质量发展

 1.大力推进科学素质纲要实施。发挥综合协调作用，联合19个部门单位出台工作方案5个，指导10个盟市出台纲要实施方案。加大纲要实施力度，深入实施5个科学素质行动和4项重点工程，推动公民科学素质跨越提升。强化监督检查，推动将科学素质建设纳入盟市年度绩效考核指标和文明城市创建内容，联合自治区政府督查室开展专项督查。

 2.深入实施科技助力乡村振兴工程。自治区、盟市、旗县科协联动，开展现场技术指导等400多场次，10万多农牧民受益。大力推广“五位一体”的科技小院建设模式，全区科技小院达到49家，居全国第1位，开展培训300多场次，推广新技术30多项，我区2个科技小院获全国“最美科技小院”称号。大力开展农技协科技志愿服务联合行动，内蒙古农技协被评为优秀组织单位。

 3.积极投身“科技兴蒙”行动。大力开展科技创新主题活动，区直学会获省部级以上奖项47项、创新成果24项、专利70项。深入实施科技经济融合发展行动，组织20家学会为40多家企业提供科技服务；深入抓好“科创中国”试点城市建设，试点数量居全国前3位，指导3个试点建立产业服务团、学会服务站等22个，引导92家企业、487位专家入驻“科创中国”融通平台，发布科技需求等348项，成功对接121项。扎实助力企业创新发展，举办成果对接、技术路演等活动210多场次，举办创新能力、方法培训班5期，举办全区创新方法大赛，征集项目197个。积极繁荣学术氛围，举办各类学术交流活动200多场次，筹备全区自然科学学术年会，征集论文1200多篇，举办创新与发展高峰论坛，线上线下3万多人参加。

 4.扎实助力“强心活点”工程实施。坚持把人才工作摆在重要位置，成立领导小组，研究制定方案2个，明确40项任务，深入抓好落实。积极引进高层次人才，推动自治区政府与中国科协签订合作协议，建设院士专家工作站6家、海智专家工作站2家，柔性引进院士、长江学者等13人、团队3个。积极引进青年人才，全区科技小院累计引进院士、专家25人，培养研究生138人；培养“英才计划”学员50人。大力培养本土高端人才，推荐中国青年科技奖等候选人24人、候选团队3个，遴选全区最美科技工作者20人，近期表彰全区优秀科技工作者80人。大力培养基层实用人才，广泛开展技术培训等活动，培养高素质农牧民和产业工人队伍。

 （三）着力践行以人民为中心的发展思想，不断提升服务基层服务群众水平

 1.不断提升科普服务能力。抓好科普阵地建设，全区旗县以上科技馆达到80多座，居全国第1位；累计配备流动科技馆展品48套，居全国第2位；累计配备科普大篷车120辆，居全国第3位；全区科普设施参观体验者400万人次左右，举办各类活动7600多场次,640多万人次受益，其中，内蒙古科技馆举办展教、展映、展览等活动2000多场次，获各类奖项25项，被中国科技馆评为科技馆联合行动优秀组织单位；在全区科技馆建设图书馆、旅游景区建设科普馆49个；青少年科技工作室达到55个；命名自治区科普教育基地96个；评选全区20佳科技馆、10佳流动科技馆、20佳科普大篷车；推荐16个旗县为全国科普示范县候选单位；2022年6月16日，中国科协召开全国现代科技馆体系工作会议，自治区科协首个作交流发言。抓好工作队伍建设，科普专家团、科技志愿者、科普信息员队伍人数分别达到3207人、16.1万人、62.6万人，居全国前9位，开展各类科技志愿服务活动2325场次，转载推送科普资讯3000多万篇次，居全国第4位，被中国科协评为科技志愿服务项目先进典型。抓好科普品牌活动开展，精心组织开展百名专家走进盟市旗县科普传播行、科技助力乡村振兴旗县行、全国科技工作者日、科普日、“三下乡”等活动，举办科普讲座、培训、义诊等2400多场次，220多万人受益，相关活动被中宣部评为“三下乡”示范项目，依托信息化平台举办科普竞赛5次，62万人答题；举办青少年科技创新大赛、高校科学营、五项学科竞赛等活动，30多万人参加；实施助力“双减”行动，组织300多名专家深入学校开展科普服务，受益青少年100万人次。

 2.持续提升服务科技工作者水平。着力深化线下“科技工作者之家”建设，在科协一楼展厅建设科技工作者之家，科协被评为自治区精神文明单位，内蒙古科技馆被评为直属机关精神文明单位。深入实施“互联网+科技工作者”行动，加强“科普中国”内蒙古、科普内蒙古、4K数字电视科普内蒙古、“云上科普”内蒙古“四个平台”建设，转载推送科普信息、科普音视频等3200多万篇（条）次，点击量6600多万次；依托平台举办科普大讲堂、科普讲座等380多场次，160多万人受益。

 （四）始终坚持围绕中心服务大局，大力推进年度重点工作任务落实

 1.切实强化政治引领工作。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，研究制定方案3个，中心组学习3次、研讨交流2次，党支部学习45次、研讨交流18次，在媒体刊发解读文章120多篇次。深入落实意识形态工作责任制，修订制度1个，开展督促检查9次、活动审核42次，阵地管理方面零事故。扎实做好统战工作，制定工作要点，将统战对象纳入教育培训计划，摸清124家区直学会新阶层人士底数。大力弘扬科学家精神，组建起55人的宣讲团，开展巡讲活动，微博话题阅读量461.6万次；举办党领导下的科学家主题展等，6.9万人参观；《内蒙古科技报》《身边科学》杂志刊发弘扬科学家精神专栏48个、先进事迹稿件128篇。积极投身疫情防控，党员参与志愿服务1200多次，推送科普文章70多万篇次，举办讲座175期，科协信息中心被评为抗击疫情优秀志愿服务集体。

 2.着力巩固深化基层组织建设成果。扎实推进基层组织建设，新建基层组织达到3930个，与2018年之前相比增长16倍多；健全完善教育培训、作用发挥、工作激励“三个机制”，引导基层科协组织明确工作职责，提升服务水平。规范开展换届工作，12个盟市、101个旗县科协完成换届工作，全区科协专兼职干部达到1.2万多人，增长12倍多。深入抓好“三长”配备工作，全区2657名医院院长、学校校长、农技站站长进入各级科协兼职；“三长”建立社会组织1086个、科技志愿服务队2408个，全区科技志愿服务组织全部进驻“两中心”。

 3.持续拓宽建言献策渠道。加强科技智库建设，选题达到100个，录入成果70项。组织开展“院士专家行”“海智专家行”活动7次，20多位院士、专家深入企业献计献策。扎实做好《科技工作者建议》编报工作。组织专家在科普活动中针对当地经济社会发展提出建议。

 4.不断加大信息宣传工作力度。向自治区党委、政府报送工作简报20多篇次。向中国科协报送工作信息805篇次，居全国第3位。在自治区主流媒体发布宣传稿件180多篇次。

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度收入、支出决算总计8,599.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加219.58万元，增长2.62%，变动原因：一是2022年第四季度追加了新增人员经费，抚恤金、丧葬费等人员经费，二是内蒙古科技馆第二批科技馆免费开放补助资金100万元，年中下达；与上年决算相比，收、支总计各减少88.46万元，减少1.02%。其中：

 （一）收入决算总计8,599.65万元。包括：

 1.本年收入决算合计8,498.30万元。与上年决算相比，增加22.67万元，增长0.27%，变动原因：2022年度考录人员调入等原因在职人数增加，人员工资支出增多。

 2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

 3.年初结转和结余101.35万元。与上年决算相比，减少111.13万元，减少52.30%，变动原因：2020年度公文电子升级改造项目公共预算财政拨款385万元，其中224万元结转至2021年度，项目2021年度实施完成，验收后支付尾款，2022年度此项目已完成，年初结转结余大幅减少。

 （二）支出决算总计8,599.65万元。包括：

 1.本年支出决算合计8,477.03万元。与上年决算相比，减少99.48万元，减少1.16%，变动原因：2022年度第四季度因疫情原因，一些项目没有完成，相关款项结转至2023年度实施。

 2.结余分配0.03万元。结余分配事项：内蒙古科技馆2022年利息结余款309.83元决算列入结余分配。与上年决算相比，增加0.03万元，增长-%，变动原因：内蒙古科技馆2022年利息收入11990.41元，支出了金融手续费、个人所得税滞纳金等，结余309.83元，列入结余分配。

 3.年末结转和结余122.60万元。结转和结余事项：科协及所属事业单位承接中科协的科技工作者站点调查补助等项目，因疫情原因没有实施完成，结转至2023年度实施。与上年决算相比，增加10.99万元，增长9.85%，变动原因：科协及所属事业单位承接中科协等项目，因疫情原因没有实施完成，2022年末结转数比2021年末多10.99万元。

 二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度本年收入决算合计8,498.30万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入8,415.25万元，占99.02%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

 本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

 本年事业收入0.00万元，占0.00%；

 本年经营收入0.00万元，占0.00%；

 本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

 本年其他收入83.05万元，占0.98%。 

 图 1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度本年支出决算合计8,477.03万元，其中：

 本年基本支出3,027.79万元，占35.72%；

 本年项目支出5,449.23万元，占64.28%；

 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

 本年经营支出0.00万元，占0.00%；

 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 图2.支出决算图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,415.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加35.18万元，增长0.42%，变动原因：2022年末追加了新增人员经费，和年初预算相比收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加41.90万元，增长0.50%，变动原因：2022年科协部门实有在职人数增加，人员工资支出增加，比去年决算收支增加。

 五、一般公共预算支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,415.25万元。与年初预算8281.48万元相比，完成年初预算的101.61%。其中：

 （一）一般公共服务（类）

 一般公共服务类决算数为39.71万元，与年初预算相比减少121.54万元。其中：

 1.其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支（项）。年初预算161.25万元，决算支出39.71万元，完成年初预算的24.63%。决算数与年初预算数的差异原因：公文电子升级改造项目2022年验收后支付完尾款，项目结余款交回财政。

 （二）科学技术支出（类）

 科学技术支出类决算数为7408.88万元，与年初预算相比减少4.17万元。其中：

 1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算586.11万元，决算支出717.05万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是内蒙古自治区科学技术协会本级2022年初工资增长，补发了追加的工资，二是内蒙古自治区科学技术协会本级2022年末追加了新增人员工资。

 2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算3410.21万元，决算支出3215.6万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末因疫情原因一些科普项目尚未完工，结转至2023年支出。

 3.科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算32.42万元，决算支出32.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出，没有差异。

 4.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算3093.88万元，决算支出3109.65万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：科技馆新录用人员追加了工资等人员经费。

 5.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算290.44万元，决算支出334.16万元，完成年初预算的115.05%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古科技信息传播服务保障中心2022年新录用人员追加了工资等人员经费。

 （三）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为593.45万元，与年初预算相比增加193.78万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.94万元，支出决算123.39万元，完成年初预算的 212.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初追加了离退休人员生活补助经费。

 2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.93万元，支出决算126.18万元，完成年初预算的 229.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初追加了离退休人员生活补助经费。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算181.92万元，支出决算187.15万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了人员相关经费。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.96万元，支出决算92.30万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了人员相关经费。

 5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年发布的社平工资增加，遗属生活补助增加。

 6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.17万元，决算支出6.51万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数的差异原因：经残联核对缴纳了残疾人就业保障金，支出小于年初预估数。

 7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出50.95万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，只能去世后追加经费。

 8.人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科协有“草原英才”1人，每年补助4万元。

 （四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为175.19万元，与年初预算相比增加（减少）9.83万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.02万元，支出决算30.66万元，完成年初预算的117.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了人员相关经费。

 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算57.08万元，支出决算60.94万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了人员相关经费。

 3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算79.25万元，支出决算81.94万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了人员相关经费。

 4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.70万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的61.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年支出了大病补助等，相关其他行政事业单位医疗支出，小于预估数值。

 （五）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为198.04万元，与年初预算相比增加55.58万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.46万元，支出决算198.04万元，完成年初预算的139.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年考录调入等增加了在职人员，追加了住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,026.63万元，其中：

 （一）人员经费2,828.65万元。主要包括：基本工资744.55万元、津贴补贴496.10万元、奖金266.65万元、绩效工资349.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.15万元、职业年金缴费92.30万元、职工基本医疗保险缴费91.60万元，公务员医疗补助缴费81.94万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金198.04万元、离休费15.38万元、退休费233.62万元、抚恤金50.95万元、生活补助7.65万元。较上年增加402.95万元，主要原因是：一是2022年初工资增长，补发了追加的工资，二是离退休人员2022年追加补发了生活补助，三是2022年末追加了新增人员工资。

 （二）公用经费197.98万元。主要包括：办公费3.33万元、邮电费9.56万元、水费1万元、取暖费23.53万元、培训费0.1万元、公务接待费0.87万元、劳务费8.28万元、工会经费37.11万元、福利费29.26万元、公务用车运行维护费12.94万元、其他交通费用46.49万元、其他商品和服务支出25.51万元，较上年增加7.46万元，主要原因是：2022年度在职人数增加，核定的工会经费，其他交通费用等增多。

 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5388.63万元，其中：

 主要包括：没有相关支出。较上年减少49万元，主要原因是：2021年度科协有公益二类事业单位定向补助支出，2022年度机构改革，公益二类事业单位撤销合并至公益一类事业单位，没有此项支出。

 （二）商品和服务支出5,113.72万元。主要包括：办公费61.28万元、印刷费78.97万元、水费30万元、电费180万元、邮电费7.85万元、取暖费350万元、物业管理费698.33万元、差旅费67.06万元、维修（护）费637.17万元、租赁费320.45万元、会议费7.84万元、培训费89.87万元、专用材料费56万元、劳务费638.09万元、委托业务费1686.52万元、其他交通费用9.58万元、其他商品和服务支出194.72万元。较上年减少136.47万元，主要原因是：2022年第四季度因疫情影响，一些项目没有完成，相关支出结转至2023年支出。

 （三）对个人和家庭的补助支出4万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4万元。较上年减少0.63万元，主要原因是：2022年度只有草原英才补助4万元，没有其他对个人和家庭的补助支出。

 （四）资本性支出270.91万元。主要包括：办公设备购置51.06万元，专用设备购置40.35万元，信息网络及软件购置更新29.50万元，其他资本性支出150万元。较上年减少489.50万元，主要原因是2022年度科协办公大楼维修改造完成，相关资本性支出减少。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 内蒙古自治区科学技术协会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算39.90万元，支出决算13.81万元，完成预算的34.62%。其中：因公出国（境）费预算12.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算24.90万元，支出决算12.94万元，完成预算的51.98%；公务接待费预算3.00万元，支出决算0.87万元，完成预算的29.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是因疫情影响，相关因公出国未能出行，没有相关支出；二是2022年度因疫情相关来访减少，公务接待费支出减少；三是2022年度疫情等因素公车出行公里减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。

 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出13.81万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，占93.70%；公务接待费支出0.87万元，占6.30%。其中：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：因疫情影响，相关因公出国未能出行，没有相关支出。

 2.公务用车购置及运行维护费支出12.94万元。其中：

 （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无相关内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无相关内容。

 （2）公务用车运行维护费支出12.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。与上年决算相比，减少8.38万元，减少39.31%，变动原因：2022年度疫情等因素公车出行公里减少，公务用车购置及运行维护费支出减少，事业单位公车改革，部分公车报废，实有公车数减少。

 3.公务接待费支出0.87万元。其中：国内公务接待支出0.87万元，接待8批次，59人次，开支内容：招待邀请来的院士等高层次科技专家、接待盟市旗县科协沟通汇报工作和省外因公接待8批次59人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无相关支出。与上年决算相比，减少0.85万元，减少49.48%，变动原因：2022年度因疫情相关来访减少，公务接待费支出减少。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 十一、项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度预算安排项目 个，实施项目25 个，完成项目25个，项目支出总金额5,449.23万元。资金来源包括年初结转结余101.35万元，本年财政拨款金额5,388.63万元，本年其他资金81.85万元。

 十二、机构运行经费支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度机构运行经费支出决算197.98万元。比上年决算相比，增加6.96万元，增长（减少）3.64%，变动原因：实有在职人数增加，相应的工会经费职工福利费增加。

 主要包括：办公费3.33万元、邮电费9.56万元、水费1万元、取暖费23.53万元、培训费0.1万元、公务接待费0.87万元、劳务费8.28万元、工会经费37.11万元、福利费29.26万元、公务用车运行维护费12.94万元、其他交通费用46.49万元、其他商品和服务支出25.51万元。

 十三、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度政府采购支出总额2,979.52万元，其中：政府采购货物支出232.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,747.10万元。授予中小企业合同金额2,514.42万元，占政府采购支出总额的84.39 %，其中：授予小微企业合同金额1,962.93万元，占授予中小企业合同金额的78.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的83.49%。

 十四、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区科学技术协会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）70台（套）。单价100万元以上的设备为内蒙古科技馆相关展品68套。内蒙古科协本级科普专家服务平台等2套。

 十五、预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区科学技术协会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目15个，共涉及资金5,388.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对“物业费”“科技馆运行维护费”等 7个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出3966万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目实施中基础建设规范化、科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新、科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区科学技术协会部门2022年度在决算中反映 5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。

 1.科技馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98分。全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： （1）产出指标完成情况

 ①数量指标总得分14.98分

 年举办专题展览，目标值大于等于3次，实际完成4次，分值3，得分3。

 展教活动场次，目标值大于等于80场，实际完成535场，分值3，得分3。

 科学课开展次数，目标值大于等于300次，实际完成306次，分值3，得分3。

 年接待观众，目标值大于等于45万人次，实际完成44.66万人次，分值3，得分2.98。

 科普剧科普秀，目标值大于等于5个，实际完成33个，分值3，得分3。

 ②质量指标总得分15分

 展品完好率，目标值大于等于90%，实际完成97%，分值10，得分10。

 物业服务正常保障率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

 ③时效指标总得分10分

 免费开放天数，目标值大于等于190天，实际完成195天，分值8，得分8。

 物业服务时长，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

 ④成本指标总得分10分

 其他免费开放资金，目标值等于1000万元，实际完成1000万元，分值8，得分8。

 物业管理服务费用，目标值等于300万元，实际完成300万元，分值2，得分2。

 （2）效益指标完成情况

 ⑤经济效益

 免费开放，目标值免费向社会公众开放，实际完成是，分值10，得分10。

 ⑥社会效益

 优质科普服务和安全舒适的参观环境，目标值稳定提供，实际完成是，分值10，得分10。

 ⑦生态效益

 展品维修保养使用节能配件环保材料，目标值持续使用，实际完成是，分值5，得分5。

 ⑧可持续影响

 稳定向公众提供高水准前沿科普展览科普讲座等，目标值稳定提供，实际完成是，分值5，得分5。

 （3） 满意度指标完成情况

 ⑨服务对象满意度

 观众满意率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

 本项目绩效自评得分99.98分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题部分绩效目标有待依据业务开展情况进一步细化。二是资金管理使用存在问题。部分经济分类下的经费支出进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》和内蒙古自治区绩效考评有关规定，对财政拨付资金进行收支管理，按照单位各部门年初要求，根据财政“一上”、“二上规定，合理编制预算，细化绩效指标，明确资金使用方向，有计划、有序的推进采购等审批流程严格的工作内容。二是积极推进项目活动中采购等审批流程严格的工作内容；依照年初工作计划提前布置、稳步开展。落实项目责任主体、督促项目实施进度、保障资金依法依规支出，提高资金使用率，保证科技馆场馆及各类设施设备稳定运行。

 2.内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.6分。全年预算数为 322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

 （1）产出指标完成情况

 每期及时出稿，编辑出版48期《内蒙古科技报》，每期印数均1万多份；升级改造内蒙古科协网站群和信息化系统，并完成内蒙古科协系统网站群、内蒙古科协数据资源开放平台、科技评奖系统、会议培训系统、智能表单服务系统及北疆智库的运维工作；开展微信公众号网络科普知识竞答活动1次； “科普专家在线咨询服务平台”截止年底注册人数1.2万人，已上传科普知识1584条，科普视频216个，加大“云上科普”APP推广力度。

 项目拨款322万元已全部支出，完成项目资金支付。 

 （2）效益指标完成情况

 通过《内蒙古科技报》、微信公众号答题活动和“科普专家在线咨询服务平台”宣传，使公众积极参与互动，传播科普知识，加大科普宣传力度。

 发现的主要问题及原因：虽然资金全部支付完毕，但从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。下一步改进措施：内蒙古科技信息传播服务保障中心下一步的工作中，加强绩效考核工作的指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体职工，将各科室纳入目标化的管理。同时针对项目在实施和支出工作中存在的问题，认真总结经验，时刻抓好经费预算规范管理，想出对策，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

 3.全区青少年科技活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： （1）产出指标得分48分

 ①数量指标

 创新大赛科技辅导员参加人数，目标值大于等于150人，实际完成150人，分值5，得分5。

 创新大赛学生参加人数，目标值大于等于1500人，实际完成1500人，分值10，得分10。

 ②质量指标

 全区青少年科技竞赛，目标值优，实际完成优，分值10，得分9。

 创新大赛科技辅导员评审，目标值优，实际完成优，分值5，得分4。

 ③时效指标

 全区青少年科技竞赛持续时间，目标值等于6月，实际完成6月，分值5，得分5。

 全区青少年科普服务，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

 ④成本指标

 各盟市参赛率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

 全年预算，目标值等于32万，实际完成32万，分值5，得分5。

 （2） 效益指标完成情况

 ⑤经济效益

 提升我区青少年科学素质普及率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值10，得分9。

 ⑥社会效益

 青少年科普宣传满意率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值10，得分8。

 ⑦生态效益

 青少年生态类科技创造项目占总科技项目比例，目标值大于等于20%，实际完成20%，分值5，得分5。

 ⑧可持续影响

 青少年活动类项目对青少年及科技教师的可持续影响，目标值显著提升，实际完成提升，分值5，得分3。

 （3） 满意度指标完成情况

 服务对象满意度

 ⑨青少年科普活动服务对象满意度，目标值较高提升，实际完成较高提升，分值10，得分9。

 发现的主要问题及原因：一是对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；二是下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。三是部分支出进度慢，采购流程复杂。下一步改进措施：一是提高认识、突出重点，注重各项字表的课衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，根据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。四是提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。

 4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一) 产出指标完成情况

 （1）大楼全年安全运转的天数，目标值等于365天，实际完成365天，分值10，得分10。

 （2）办公楼运行修缮维护面积，目标值大于等于7800平方米，实际完成7800平方米，分值10，得分10。

 （3)同一地方维修后再次出现问题的次数，目标值小于等于2次，实际完成0次，分值10，得分9。

 （4）维修维护响应时间，目标值小于2小时，实际完成1小时，分值10，得分9。

 （5)物业管理费平均水平，目标值小于200元每平方米，实际完成191元每平方米，分值10，得分10。

 （6)大楼消防设备运转保障率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

 （7)大楼强弱电设备运转保障率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

 （8)突发重大情况影响正常办公出现的次数，目标值小于等于2次，实际完成0次，分值10，得分10。

 （9)人员的满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分9.5。

 发现的主要问题及原因：物业服务怎么高效节约做好服务。下一步改进措施：一是完善实施方案；二是加强日常管理；三是加强考核监督。

 5.科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.21分。全年预算数为524万元，执行数为522.86万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：

 （1)展教活动场次，目标值大于等于80场，实际完成535场，分值10，得分10。

 （2)科学课程开展的次数，目标值大于等于300次，实际完成306次，分值10，得分10。

 （3)科普剧科普秀开展的次数，目标值大于等于5次，实际完成33次，分值10，得分10。

 （4)提供的科普服务天数，目标值大于等于260天，实际完成280天，分值10，得分10。

 （5)政府购买服务的支出成本，目标值小于等于524万元，实际完成522.86万元，分值10，得分9.98。

 （6)免费开放的天数，目标值大于等于260天，实际完成195天，分值15，得分11.25。

 （7)科普资源供给带动受众人数增多，目标值增加，实际完成科普受众增加，分值15，得分15。

 （8)科普受众对提供的科普资源和服务的满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

 发现的主要问题及原因：怎么全年优质高效完成绩效目标，相关资金怎么科学合理支出。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，预算编制前与相关各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

 （三）部门项目绩效评价结果。

 以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 （十九）2060702科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

 （二十）2060703青少年科技活动（支出功能分类科目项级）：反映开展青少年科技活动的支出。

 （二十一）2060705科技馆站（支出功能分类科目项级）：反映各级政府科技馆、站的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：唐玉鹏 联系电话：0471-6290015

 第五部分 2022年度部门决算表

 详见附件。

附件：

2022年物业费项目绩效评价报告1.doc

内蒙古自治区科学技术协会公开表.xls