目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（1）承担科普信息化项目建设实施、运维工作；

（2）承担科普资源建设和应用相关工作；

（3）交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想，整理编辑蒙古文科普宣传资料；

（4）承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作；

（5）承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、网络信息科、科学传播科、蒙古文科普资源科和综合保障科，本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

    一、内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目主要事业成效。

 1、全年编辑出版《内蒙古科技报》48期。先后开展了“爱上内蒙古”“喜迎二十大 建功新时代”“科技先锋”“铸牢中华民族共同体意识”等专题宣传报道活动，已采访60名科技工作者和部分盟市、旗县科协，刊发稿件90篇。

       2、为了迎接党的二十大胜利召开，大力弘扬科学家精神，全方位、多角度呈现我区科协系统和科技工作者在经济社会发展进程中的重要贡献，开展有分量、有力度、有深度的宣传报道，大力宣传科协重点工作、特色工作，大力宣传先进科技工作者典型事迹，持续扩大科协的社会影响力，充分发挥融媒体传播优势，体现科普传媒服务科普工作、服务科技工作者的职能，内蒙古科技信息传播服务保障中心开展了“喜迎‘二十大’ 建功新时代”主题采访活动。先后派记者前往包头市、赤峰市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、锡林郭勒盟、兴安盟等地采访20人次。

       3、为配合“5.30全国科技工作者日”活动，“内蒙古科协”微信公众号开展一次科技工作者日科普知识竞赛活动。

       4、“科普内蒙古”微信公众号全年发布科普知识900条。

       5、利用自治区科协门户网站做好科普宣传。及时发布自治区科协重点工作、重要活动和会议信息，通过今日头条、抖音、微博、内蒙古科协APP，内蒙古科协微信公众号发布原创科普宣传类视频42个。

       6、强化网络安全意识，全面提升科协大楼内网、科协云服务器的网络安全水平。5月，配合科协宣传联络部完成科协OA办公系统的验收工作，7月，配合自治区党委网信办对科协网络设备和资源进行梳理，优化资源配置，减配云中心服务器3个，核销服务器7个，修复服务器高危、中危漏洞140多个。节假日期间，安排专职人员对科协大楼网络和科协网站进行运维、升级改造监测，及时排查网络安全隐患。24小时对科协网站、OA办公系统、云上科普等应用系统和服务器进行监测，并对网站内容一周监测一次。

    二、《身边科学》杂志补助项目主要事业成效

       1、完成编辑出版《身边科学》杂志12期，刊发73万字的420篇科普文章。

       2、2022年第四期开始改版《身边科学》杂志封面设计，以每个月跟科学技术息息相关的主题日来设计封面，在杂志上推出《蘑菇世界》《内蒙古野生花卉》《大咖聊科普》《科普驿站》《科普微课堂》等新的精品栏目, 丰富杂志内容，提高杂志质量。

       3、杂志刊发科技工作者先进事迹以及一系列科普活动8篇， 通过“科普草原”（蒙古文）微信公众号推送103条内容。其中原创音视频62条、蒙古文图文科普文章18条；制作推送疫情防控内容16条、疾病防治内容8条；发布铸牢中华民族共同体意识、防控疫情、防灾减灾等公益广告；开展手机科普知识竞赛活动。

       4、保证科普宣传工作始终保持正确舆论导向，进一步提高采编人员业务水平，编辑部全体采编人员前后参与《全区新闻采编人员资格培训》《全区科协系统信息宣传和意识形态工作培训班》《“铸牢中华民族共同体意识”文学翻译人才培训班》等五场培训。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度收入、支出决算总计781.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加67.48万元，增长9.45%，变动原因：新增在职四人，人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加55.39万元，增长7.63%。其中：人员经费和公用经费预算增加，项目经费预算减少。

（一）收入决算总计781.61万元。包括：

1、本年收入决算合计781.28万元。与上年决算相比，增加55.27万元，增长7.61%，变动原因：人员、公用经费增加，项目经费算减少。

2、使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3、年初结转和结余0.33万元。与上年决算相比，增加0.12万元，增长54.39%，变动原因：基本户利息增加，结转金额增加。

（二）支出决算总计781.61万元。包括：

1、本年支出决算合计781.23万元。与上年决算相比，增加55.33万元，增长7.62%，变动原因：人员、公用经费支出增加，项目经费支出减少。

2、结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3、年末结转和结余0.38万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加0.05万元，增长15.49%，变动原因：结转本年基本户银行存款利息。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度本年收入决算合计781.28万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入781.23万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.05万元，占0.01%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度本年支出决算合计781.23万元，其中：

本年基本支出426.17万元，占54.55%；

本年项目支出355.06万元，占45.45%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计781.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加67.10万元，增长9.40%，变动原因：新增在职人员四人，人员、公用经费增加，项目经费减少。与上年决算相比，收、支总计各增加55.33万元，增长7.62%，变动原因：人员、公用经费增加，项目经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算781.23万元。与年初预算714.13万元相比，完成年初预算的109.40%。其中：

（一）科学技术普及类

1、科学技术普及类（款）科普活动（项）。年初预算   322 万元，支出决算322万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的无差异。

2、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 351.88   万元，支出决算334.16万元，完成年初预算的 94.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动，人员经费支出减少；受疫情原因项目经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为71.48万元，与年初预算相比减少6.79万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  23.81  万元，支出决算29.45万元，完成年初预算的 123.7   %。决算数与年初预算数的差异原因：年初增加退休人员基础性绩效奖；在职转退休一人，相应退休费支出增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  36.31  万元，支出决算28.02万元，完成年初预算的   77.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，养老保险支出减少。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  18.16  万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的77.15    %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，职业年金支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为24.95万元，与年初预算相比减少3.3万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  15.04  万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的92.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，医疗保险支出减少。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.21   万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的 83.72   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，公务员医疗补助支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为28.63万元，与年初预算相比减少5.7万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.33  万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的 83.4   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算426.16万元，其中：

（一）人员经费408.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.80万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算355.06万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出355.06万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.21万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：未发生公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占93.46%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：不存在此项内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.23万元，增长69.59%，变动原因：2021年受疫情影响公车使用次数减少，支出减少，所以较上年有所增加。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动原因：本年未支出公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目 2 个，完成项目  2  个，项目支出总金额355.06万元。资金来源包括年初结转结余0.33万元，本年财政拨款金额355.06万元，本年其他资金0.05万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算17.80万元。比上年决算相比，增加8.87万元，增长99.43%，变动原因：公用经费较上年预算有所增加，支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度政府采购支出总额226.96万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.66万元。授予中小企业合同金额223.69万元，占政府采购支出总额的   98.56 %，其中：授予小微企业合同金额20.69万元，占授予中小企业合同金额的   9.25 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  98.55  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目   2 个，共涉及资金355.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目0    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源建设项目”、“《身边科学》杂志补助项目”等 2  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   355.06 万元，政府性基金支出 0  万元，从评价情况看，以上项目.绩效目标设置合理，项目实施能较好的按照原定工作计划和工作要求完成，从执行率、产出、效益、满意度所涉及指标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目，以及0  个政府性基金项目，共    2个项目的绩效自评结果。

1、内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   92.6 分。全年预算数为  322  万元，执行数为  322  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：1、全年编辑出版48期《内蒙古科技报》 ，全年印数达63万多份。2、升级改造内蒙古科协网站群和信息化系统，并完成内蒙古科协网站群及信息化应用系统的运维工作。3、科普专家在线咨询服务平台“云上科普”APP注册人数年度达到1.2万人，同时公众号开展科普知识竞赛活动一次。发现的主要问题及原因：虽然预算执行100   %，但从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。下一步改进措施：在下一步的工作中，加强绩效考核工作的指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体职工，将各科室纳入目标化的管理。

2、内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：通过实施此项目，对内蒙古科协网站群和应用系统进行运维管理，深入推进内蒙古科协信息化建设，为科技工作者和公众提供多元、高效、精准的科普服务。根据全年工作完成情况，结合从项目支出执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个当面进行打分，自评项目得分为92.6分。

 3、《身边科学》杂志补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   91.67 分。全年预算数为  34 万元，执行数为  33.06 万元，完成预算的 97.23 %。项目绩效目标完成情况：1.通过编辑《身边科学》，运维微信公众号，大力传播科学防疫、节约粮食、健康生活和环保知识等内容，并免费发放给广大农牧民，使农牧民不断了解掌握最新的科普知识，不断提高科学素质。2编辑出版12期《身边科学》杂志，全年印刷3.36万册。3“科普草原”微信公众号开展答题活动一次。发现的主要问题及原因：虽然预算执行100   %，但从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。下一步改进措施：下一步的工作中，加强绩效考核工作的指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体职工，将各科室纳入目标化的管理。同时针对项目在实施和支出工作中存在的问题，认真总结经验，时刻抓好经费预算规范管理，想出对策，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

4、《身边科学》杂志补助项目自评综述：通过管理“科普草原”微信公众号普及科学知识，推送各种科学知识和科普信息，提升广大农牧民的科学文化素质，不断拓展蒙古文科普信息的传播途径，开创边疆少数民族地区科普工作新局面。根据全年工作完成情况，结合从项目支出执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个当面进行打分，自评项目得分为91.67分。

（三）单位项目绩效评价结果。

以内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.6  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔺婷        联系电话：0471-6936053

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

 附件：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心公开表2022.xls