2023年度内蒙古自治区科学技术协会部门公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区科学技术协会部门

单位负责人：李中增

财务负责人：张铁力

编制人：唐玉鹏

报送日期：2024年8月23日

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）部门职能

    内蒙古自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，是党和政府联系全区各族科技工作者的桥梁和纽带。坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动自治区科技事业发展的重要力量。

（二）部门主要职责

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定，职责如下：

1.密切联系科技工作者，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；

4.践行社会主义核心价值观，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质；

5.加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化；

6.组织科技工作者参与国家科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；

7.组织科协所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，培育优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；

10.评选表彰奖励优秀科学技术工作者、青年科技奖、创新争先科普创新工作者，推荐两院院士候选人，举荐人才；

11.开展科技工作者继续教育和农牧民、城镇劳动者、青少年、公务员科技培训工作，；

12.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

13.根据国务院关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工和自治区《深化政府职能分工方案》，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》，内蒙古党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》要求内蒙古科协及所属学会试点承接相关科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等开展试点推广工作，坚持问题导向，形成制度、机制和模式，积累改革经验。内蒙古党委办公厅关于印发《全区科协系统深化改革实施方案》要求科协加强对科技工作者政治引领、密切联系群众，提升服务能力，加强科协系统信息化、组织网络化、学会治理现代化，强化政治性、先进性、群众性，加强开放性、枢纽性、平台型建设，认真履职“四个服务”，建设成为自治区创新体系的重要组成部分，更好的围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作开展科协工作奠定坚实基础。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括下设办公室、组人部、科普部、学会部、宣联部、机关党委、离退休人员工作办公室，财政补助方式为全额拨款。本部门下属单位包括：内蒙古科学技术馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心。财政补助方式为全额拨款。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：内蒙古自治区科学技术协会部门本级、内蒙古科学技术馆、内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心、内蒙古自治区科技教育和创新服务中心。详细情况见表：

      三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

1.高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。科学谋篇布局，成立主题教育领导小组，3次专题研究部署，制定6个方面工作方案和领导小组办公室工作规则，建立每周例会、半月督导、每月总结“三个制度”。加强理论学习，举办读书班3期，中心组学习18次、研讨6次，各党支部学习197次、研讨54次，举办主题党日活动17次。深入调查研究，围绕科协重点工作确定调查研究主题，形成高质量调研报告13篇，举办调研成果交流2次。积极推动发展，以落实自治区党委关于“群团组织办实事”2023年重点任务清单为抓手，千方百计破解难题助力自治区高质量发展。认真检视整改，主题教育中共检视问题11个，截至8月底全部整改完成。抓常抓长建章立制，制定完善规章制度11个。

2.切实加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训工作。抓好学习研讨，严格落实党组会议、理论学习中心组会议跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神的“第一议题”制度，中心组学习22次、研讨7次，各党支部学习234次、研讨63次，组织开展学习成果展示转化活动。抓好教育培训，以党的创新理论为主要内容，举办各类培训45期，线上线下培训科协系统党员干部和科技工作者12万多人次。抓好以知促行，建立贯彻落实习近平总书记重要讲话精神台账6个，确保总书记重要讲话重要指示批示精神在科协系统落到实处。

3.大力弘扬新时代科学家精神。持续加强科学家精神宣讲团队建设，成员达到55人。广泛开展科学家精神主题活动，举办巡讲、展览、报告等51场次，26万多人次参加活动；组织30多所高校万名师生观看科学大师舞台剧。广泛宣传科技工作者典型，评选“最美科技工作者”20人，表彰全区优秀科技工作者80人，表扬科普传播、科普队伍建设先进典型285人、团队75个，在各类媒体刊发推送科技工作者先进事迹稿件、视频156篇（部），编辑出版《内蒙古科技报》、《身边科学》期刊50期。

（二）认真履行“四服务”职责，为自治区高质量发展贡献科协力量

1.聚焦习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事。积极投身“五大任务”落实，研究制定科协组织助力“五大任务”落实工作方案，明确6个方面17项重点任务；围绕“生态优先”主题，在全区范围内举办学术会议、科普活动等51场次；将国家安全工作纳入重要议事日程；聚焦“双碳”、新材料等领域，举办国际研讨会2次，在区直学会实施学术交流项目43个，建立现代能源区域科技服务团；围绕农牧业集约化发展，深入开展调研，形成意见建议，获自治区党委主要领导同志批示2次；举办中俄蒙功能材料国际学术研讨会、双碳”变革与绿色发展国际学术会议、海峡两岸科普论坛等4次，700多位中外院士、专家、企业家参加。积极投身全方位建设“模范自治区”，党组专题研究部署民族工作2次，研究制定科协党组《贯彻落实自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定的实施方案》，把民族工作纳入盟市科协和部室单位年度工作考核指标体系；把铸牢中华民族共同体意识宣传教育与青少年科技教育、实用技术培训和公民科学素质提升工作结合起来，在300多所中小学校开展活动、实施项目，组织1000多位科技工作者线上线下开展科普讲座、技术培训，开展各类科普服务活动4400多场次，以科普媒介促进各民族交往交流交融。

2.持续提升服务科技工作者能力。优化服务环境，把各级科协机关、科技场馆、科普基地建成“科技工作者之家”，推动将科普实绩纳入自然科学研究人员职称评审条件。拓宽服务渠道，与北京市科协签订战略合作协议，组织科技工作者参加百名专家盟市旗县科普传播行、新时代文明实践中心建设科技志愿服务等活动。助力科技工作者成长成才，建设院士专家工作站、“海智基地”11家，柔性引进院士8人、海智专家2人；全区科技小院累计引进指导专家168人，培养研究生139人；培养“英才计划”学员和后备人才150人，推荐中国工程院院士候选人4人，全部入选有效候选人名单，推荐女科学家奖、创新争先奖等国家级奖项候选人53人、候选团队22个，其中1人获全国创新争先奖；建立全区乡土人才库，510名乡土人才入库。

3.持续提升服务创新驱动发展能力。深化科技创新主题活动，在学会、高校和企业深入开展科技创新主题活动，引导广大科技工作者开展科技攻关、技术创新。大力推广创新方法，举办全区创新方法大赛，参赛项目197项；举办相关培训22场次，40多家企业、2.1万企业科技人员参与。努力繁荣学术氛围，面向区内外、港澳台和国内外，举办学术交流活动100多场次，1万多名科技工作者参加。深入实施服务科技经济融合发展行动，围绕重点产业新建学会2家，吸纳5家学会为团体会员，支持24家区直学会创新服务能力提升。深入抓好“科创中国”试点城市建设，建立产业科技服务站10家、学会服务站10家、科技服务团12个，包头市入选全国创新驱动示范市；推动160家企业、2423位专家入驻“科创中国”融通平台，发布科技需求、成果1921项、成功对接731项。深入实施企业创新能力提升行动，举办科技成果推介、技术路演等51场次；组织开展“院士专家行”“海智专家行”活动7次，30多位院士深入企业问诊把脉。深入实施科技助力乡村振兴工程，组织400多位专家深入基层一线举办实用技术培训、现场技术指导等710多场次，20多万农牧民受益；大力建设“科技小院”，新建31家，总数80家，全区累计开展各类培训420多场次，受益农牧民4.2万人次；大力推动农技协升级提能，举办全区农技协交流观摩活动，表彰全区优秀农技协8个。

4.持续提升服务公民科学素质提高能力。加强科技馆建设，全区旗县以上科技馆达到82座，支持51座科技馆免费开放；累计配备流动科技馆展品49套，配备科普大篷车120辆；截至目前，内蒙古科技馆参观体验人数达到90.8万人次，举办各类展教活动2400多场次,72万人次参加。加强科普品牌活动开展，精心组织开展百名专家走进盟市旗县科普传播行、全国科技工作者日、科普日等活动，举办科普讲座、培训、义诊等活动2800多场次，受益群众500多万人次；大力开展青少年科技教育活动，举办全区首届青少年科学节、青少年科技创新大赛、人工智能和机器人竞赛、五项学科竞赛等，参与青少年30多万人次。加强科普产品供给，深入开展公民科学素质大赛、科普短视频大赛等，征集科普视频405部，资助创作出版科普图书16部。切实抓好“三支队伍”建设，科普专家团、科技志愿者、科普信息员人数分别达到3207人、17.3万人、77.7万人，新建科技志愿者组织2398个，开展各类科技志愿服务活动1622场次。切实加快“智慧科协”2.0建设,“科普中国”内蒙古、科普内蒙古、4K数字电视科普内蒙古、“云上科普”内蒙古“四个平台”转载推送科普信息、音视频等5万多条（篇）次，传播量8500多万次；依托平台举办科普大讲堂、直播等770多场次，320多万人受益，举办科普竞赛5次，30多万人参与答题。

5.持续提升服务党委政府科学决策能力。加强科技智库建设，科技智库选题达到100个，录入成果70项，科技专家在线咨询服务平台入驻专家达到120位。畅通建言献策渠道，召开建言献策座谈会3次，40多位专家围绕自治区发展提出意见建议。加大决策咨询力度，扎实做好科技工作者建议收集、整理、编报工作，报送的科技工作者建议获自治区领导同志批示4次。

（三）着力推动科协系统改革走深走实，进一步凝聚起干事创业的强大能量

1.不断改革完善科协组织体系。把深化改革与换届工作结合起来，加大盟市科协换届指导力度，督促盟市按照深化改革方案，持续提高代表、委员、常委中基层科技工作者比例。把深化改革与“三长”配备结合起来，积极吸纳医院院长、学校校长、农技站站长进入各级科协兼职。

2.不断增强科协组织服务能力。深入实施海智计划，召开2023年海智工作座谈会和生态环境保护与绿色发展海智学术会议，邀请8位海智专家深入3个盟市开展学术报告、技术指导、项目推广等。积极助力创新驱动战略实施，举办科技成果转化对接活动及直播9次，累计参加活动13万人次。大力推进网上科协建设，注册及粉丝量达到6万人，举办科普直播79场、推送科普信息3000多条次，解决用户问题2000多条次，受益群众80万人次。

3.不断创新学会和科普工作机制。加大学会治理结构改革力度，印发学会组织通则和换届规程，127家区直学会理事会一线科技工作者比率达到四分之三的超过70%，常务理事会一线科技工作者比率达到三分之二的超过60%，先后建立生命健康、生态环保，科技创新、数字科技4家学会联合体。进一步加强全民科学素质工作，深入实施国务院《全民科学素质行动规划纲要》和自治区实施方案，截至2022年底，内蒙古公民具备科学素质比例达到10.04%，较“十三五”末增长1.31个百分点。切实强化青少年科技教育工作，评选自治区青少年科普研学基地93家，为基层学校配发活动资源包3000多套。

（四）深入落实党建工作责任，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关

1.着力深化机关党的建设。认真落实党建工作职责，召开党的工作会议，研究制定年度工作要点和责任、任务清单，大力开展北疆模范机关、精神文明单位和坚强堡垒“模范”支部创建工作，联合75个区直单位组织2492名党员干部走进内蒙古科技馆开展主题党日活动。深入落实意识形态工作责任制，开展督查抽查13次，形成网络舆情周报51份，检测清理网站错敏信息1105条，阵地管理方面零事故。

2.扎实抓好学会党建工作。深入实施“党建强会”计划，党组听取学会党建工作汇报2次，举办全区学会党建暨能力提升培训班，积极探索“功能性党建+现代社团制度+业务赋能”三位一体科技社团治理模式。

3.纵深推进全面从严治党。认真开展教育整顿工作，开展纪律监督检查等12次，编发警示教育信息48次，全体党员排查廉政风险点110个并制定防控措施。扎实推进“两优”专项行动，被自治区党委纳入群团机关优秀类别。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度收入、支出决算总计 10,061.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 626.82万元，增长 6.64%，变动原因：一是人员工资增加，二是加大科普投入，科普经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,461.93万元，增长 17.00%。其中：

     （一）收入决算总计 10,061.58万元。包括：

     1.本年收入决算合计 9,938.98万元。与上年决算相比，增加 1,440.68万元，增长 16.95%，变动原因：一是人员工资增加，二是加大科普投入，科普经费增加。

      2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：我部门无此项收支。

      3.年初结转和结余 122.60万元。与上年决算相比，增加 21.24万元，增长20.96%，变动原因：2022年申请承接的中科协项目增加，收入增多，项目款结转增加。

     （二）支出决算总计 10,061.58万元。包括：

      1.本年支出决算合计 10,001.07万元。与上年决算相比，增加 1,524.04万元，增长 17.98%，变动原因：一是工资增长等人员经费支出增加；二是大力开展科学普及，科普专项经费支出增加；三是内蒙古科技馆免费开放资金增加，增加了科技馆站支出。

     2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配事项。与上年决算相比，减少0.03万元，减少100.00%，变动原因：内蒙古科技信息传播服务保障中心2022年末有300元结余分配，2023年度支出了此款项，2023年末无结余分配款项。

     3.年末结转和结余 60.51万元。结转和结余事项：承接的中国科协及所属单位项目款结转至2024年度继续实施。与上年决算相比，减少 62.09万元，减少50.64%，变动原因：2023年度加大项目的实施力度，年末结转的经费减少。

     二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度本年收入决算合计 9,938.98万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 9,806.96万元，占 98.67%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 132.02万元，占 1.33%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度本年支出决算合计 10,001.07万元，其中：

    本年基本支出 3,236.03万元，占 32.36%；

    本年项目支出 6,765.03万元，占 67.64%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 9,806.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 507.20万元，增长 5.45%，变动原因：一是在职人员招录等原因年中追加了人员经费，二是2023年5月下达了内蒙古科技馆免费开放补助第二批资金400万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,391.71万元，增长 16.54%，变动原因：一是人员招录工资增长等增加了人员经费支出；二是内蒙古科普专项资金因科普工作需要增加了1000万元。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,806.96万元。与年初预算 9,299.76万元相比，完成年初预算的 105.45%。其中：

 （一）科学技术支出（类）

  科学技术支出类决算数为8823.08万元，与年初预算相比增加474万元。其中：

 1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算666.92万元，决算支出758.67万元，完成年初预算的113.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是内蒙古自治区科学技术协会本级2023年工资增长，补发了追加的工资，二是内蒙古自治区科学技术协会本级2023年末追加了新增人员工资。

 2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算3820.21万元，决算支出3770.29万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：科协本级档案室建设尾款结转至2024年支出。

 3.科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算32万元，决算支出32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出，没有差异。

 4.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算3478.07万元，决算支出3905.51万元，完成年初预算的112.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是科技馆新录用人员追加了工资等人员经费；二是第二批中央科技馆免费开放补助资金400万元，往列入科技馆年初预算。

 5.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算351.88万元，决算支出356.61万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古科技信息传播服务保障中心2023年底追加了工资等人员经费。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

     一般公共服务类决算数为 5万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

     1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：5万元为自治区党委宣传部最佳志愿服务项目补助资金，年中下达。

    （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 568.19万元，与年初预算相比增加 20.76万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：科协有“草原英才”1人，每年补助4万元。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算102.31万元，支出决算102.41万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年增加了退休人员，发放了退休人员物业补贴等。

 3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算103.09万元，支出决算105.12万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增了退休人员，发放了物业费等生活补助。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算222.73万元，支出决算225.82万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调整了养老保险缴费基数，支出增加。

  5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.37万元，支出决算112.90万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调整了职业年金缴费基数，支出增加。

 6.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属生活补助支出无差异。

 7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出14万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，去世职工追加的抚恤金和丧葬费。

 8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.04万元，决算支出1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为工伤、生育保险等支出，决算支出无差异。

     （四）卫生健康支出（类）

     卫生健康支出类决算数为 194.03万元，与年初预算相比增加11.35万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.50万元，支出决算33.43万元，完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度调拨新增了在职人员，追加支出了医保支出。

     2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.72万元，支出决算68.21万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度科协所属事业单位考录新增了在职人员，追加支出了医保支出。

     3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算87.48万元，支出决算89.96万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度科协部门调拨考录等新增了在职人员，追加支出了公务员医疗补助。

 4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支出了大病补助等，相关其他行政事业单位医疗支出，小于预估数值。

    （五）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为 216.66万元，与年初预算相比减少3.90万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220.57万元，支出决算216.66万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人员退休，减少了住房公积金支出。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,236.03万元，其中：

     （一）人员经费 2,998.61万元。主要包括：基本工资723.04万元、津贴补贴725.90万元、奖金211.65万元、绩效工资346.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.82万元、职业年金缴费112.90万元、职工基本医疗保险缴费101.64万元，公务员医疗补助缴费89.96万元、其他社会保障缴费16.73万元、住房公积金216.66万元、离休费14.53万元、退休费193.01万元、抚恤金14万元、生活补助6.45万元。

     （二）公用经费 237.43万元。主要包括：办公费1.34万元、水费0.74万元、电费9万元、邮电费9万元、取暖费28.69万元、培训费2.67万元、公务接待费2.21万元、劳务费4.03万元、工会经费39.07万元、福利费45.18万元、公务用车运行维护费22.80万元、其他交通费用50.88万元、其他商品和服务支出21.82万元。

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6,570.93万元，其中：

     （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：没有相关支出。

     （二）商品和服务支出 5,366.43万元。主要包括办公费55.44万元、印刷费84.74万元、水费25万元、电费180万元、邮电费17.84万元、取暖费360万元、物业管理费698.54万元、差旅费160.08万元、维修（护）费816.05万元、租赁费365.02万元、会议费62.17万元、培训费191.51万元、专用材料费31.04万元、劳务费645.12万元、委托业务费1460.73万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出200.15万元。

（三）对个人和家庭的补助支出46.57万元。主要包括：奖励金40万元、其他对个人和家庭的补助6.57万元。项目支出了4万元在职人员补助，为科协草原英才1名，每年补助4万元，连续补助5年。

 （四）资本性支出1197.53万元。主要包括：办公设备购置210.48万元，专用设备购置67万元，信息网络及软件购置更新93.28万元，其他资本性支出787.17万元。

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

      内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.50万元，支出决算 25.01万元，完成预算的 98.08%。其中：因公出国（境）费全年预算 12万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 -%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.90万元，支出决算 22.80万元，完成预算的 99.57%；公务接待费全年预算 2.60万元，支出决算 2.21万元，完成预算的 85.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是因公出国（境）出国计划未获审批，出国团组未出行，没有支出相关经费；二是2023年度公车出行比2022年增多，公务用车购置及运行维护费支出了22.80万元；三是2023年度因公来科协的团组、人次增加；公务接待支出了2.21万元。

     （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

      内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 25.01万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 22.80万元，占 91.16%；公务接待费支出 2.21万元，占 8.84%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长-%，变动原因：2023年没有出国团组费用，和2022年相比无变化

     2.公务用车购置及运行维护费支出 22.80万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无相关支出，和2022年相比，增加 0.00万元，增长-%变动原因：无相关支出无变化。

     （2）公务用车运行维护费支出 22.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加 9.86万元，增长 76.16%，变动原因：2023年无疫情影响，公车运维增多，相关公务用车运行维护费增多。

     3.公务接待费支出 2.21万元。其中：国内公务接待支出 2.21万元，接待23 批次，186 人次，开支内容：一是区外科协因公来团组接待，二是盟市、旗县科协来人对接工作等接待，三是邀请的院士专家等高层次人才来呼接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无相关支出。与上年决算相比，增加 1.34万元，增长 154.01%，变动原因：2023年度因公来科协的团组、人次增加；全年共接待了24批次，186人次，公务接待支出了2.21万元。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长-%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长-%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度机构运行经费支出决算 237.43万元。比上年决算相比，增加 39.45万元，增长 19.93%，变动原因：疫情影响消除，各项业务工作逐渐恢复，机构运行经费正常开支，经费较上年增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度政府采购支出总额 3,846.89万元，其中：政府采购货物支出 827.99万元、政府采购工程支出 67.97万元、政府采购服务支出 2,950.93万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,412.46万元，占政府采购支出总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额  3,224.41万元，占政府采购支出总额的83.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.27%。

     十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区科学技术协会部门 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 3辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车 7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 69台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区科学技术协会部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目13，共涉及资金6570.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

  组织对“科学普及学术交流科普宣传等经费”、“科技馆免费开放补助资金”、“内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设”等4个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出4140.63万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目目实施中基础建设规范化、科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新、科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区科学技术协会部门 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.科技馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“科技馆免费开放补助资金项目”财政年初拨款1200万元，年中追加400万。主要用于各展厅展项的维修保养，运行维护，日常展品更新换代，科普工作人员技能提升和物业管理等内容，近年来，我馆科普功能紧跟科技进步和时代发展的步伐，为青少年朋友认识世界，接触世界提供了一个良好的平台，为国家素质教育和人才储备提供助力，项目资金全部支出。科技馆2023年免费开放307天，超额完成预期指标；水、电、电梯及物业服务内容指标均已完成；电梯等大型设备正常运转率、年检保养完成率和物业服务保证率均达到100%；财政拨款资金全部支出完成。全年稳定提供安全舒适的科普参观环境、长期促进科学思想和科学知识的传播普及等；参观公众满意度达90%。以上各项绩效指标除燃气用量未达标，为国家节约了燃气资源。

  发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：按照年初预算批复和绩效管理相关要求，严格财政性资金收支管理，细化年度工作计划，将各部室业务职能及工作内容同绩效三级指标设置紧密联系，形成绩效评价和业务工作推广开展的良性互促机制。合理编制预算，不断细化绩效指标，明确资金使用方向；有计划、有序的推进采购等审批流程严格的工作内容；落实采购项目责任主体，督促项目实施进度、带动资金支出进度，提高资金使用率，全方位资金保障科技馆免费开放。

 2.全区青少年科技活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要保障青少年创新大赛及相关活动的正常开展。项目资金主要用于全区青少年创新大赛，包括：培训、印刷、会议等。2023年度青少年创新大赛顺利完赛。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题一是对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；二是下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。（2）资金管理使用存在问题部分支出进度慢，采购流程复杂。下一步改进措施：（1）提高认识、突出重点，注重各项字表的课衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。（2）强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。（3）科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，根据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。（4）提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。

3.内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.64分。全年预算数为322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编辑出版《内蒙古科技报》48期，主题宣传重点突出。围绕内蒙古科协中心工作，全程深入报道我区科协工作，全年采访报道科协工作、会议、活动220篇。加强科协重点工作报道，采访报道内蒙古自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春、秋季活动，采写刊发稿件50篇。引入新媒体工作机制，积极推进中心新媒体建设，编辑、审核“内蒙古科协”“内蒙古科技报”微信公众号，“内蒙古科技报”微信公众号发布信息1000条。按照党委宣传部的要求，按时完成了年度报纸年检、记者证年检、出版许可证更换、报纸出版质量检查和审读工作，并按照审核意见及时整改。做好“云上科普”科普专家在线咨询服务平台的运维工作，开设专家专栏、问答互动、线上讲座等栏目，聚焦专业知识，专注平台建设，全力提高科普服务水平，注册用户数量已突破5万人，入驻权威专家120余位，在线解决用户问题2800余次，2023年开展农牧业、心理健康、医疗卫生等领域直播100场。提升网络安全意识，全面提升科协系统网络安全水平。整理网站和应用系统迁移至信创平台所需的服务器数量、性能，网络策略等，配合云中心和等级保护测评公司将复测出的漏洞进行修复，通知运维单位修复，并经云中心复测确认修复。整理统计旗县区科协及区直学会门户网站近3个月信息的更新情况，并对网站更新信息情况向盟市科协进行通报，按要求关停未更新信息的部分旗县科协网站和区直学会网站。为确保在2023年亚运会、亚残会，中秋节、国庆节等重要时间节点和节假日期间，科协系统网站群与应用系统安全稳定运行，预防和杜绝发生网络安全事故，24小时对科协系统网站群、OA办公系统、云上科普等应用系统和服务器进行监测，及时排查网络安全隐患。按照网络安全值班制度，安排中心网络相关人员进行网络安全值班，并向科协宣联部报送监测情况。对网站内容进行实时监测，对科协网络安全意识形态和信息工作进行自查，在2023年我中心召开的两次意识形态研判会议上，分别作网络意识形态研判报告，牢牢掌握网络意识形态的主动权。根据《内蒙古科协系统网站群管理办法》相关规定，按照《内蒙古科技信息传播服务保障中心审稿制度（试行）》，严格执行“先审后发”和“三审三校”制度，保证信息的时效性，无特殊原因当天或次日上传信息。对旗县（市、区）网站群和区直学会网站群的网络安全进行实时监测，确保网络和信息安全。对科协网站群和应用系统运维项目进行招标工作；对内蒙古科协网站、云上科普APP以及内蒙古科技馆、内蒙古科创中心网站进行等级保护测评工作。制定《内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心网络（数据）安全服务外包管理制度（试行）》，并于2023年10月1日起施行。2023年，内蒙古科协门户网站发布信息1584条，抖音发布视频180条，视频号发布视频188条，微博、今日头条发布信息579条。同时在“内蒙古科协”微信公众号发布信息1158条。“内蒙古科协”移动客户端APP与内蒙古科协门户网站同步发布自治区科协相关工作信息。完成内蒙古科协硅基人科普主播征集活动，并对获奖人员进行网上公布及奖品发放工作。完成首届科普内蒙古视频大赛的相关工作，并对获奖作品进行展播。充分发挥自治区科协网站网络宣传阵地作用，“科协要闻”栏目对自治区科协的重要会议、活动进行宣传报道，并将精选信息报送至中国科协。在自治区科协网站开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”专题，在网站首页设置图片并链接专题网页，营造学习贯彻宣传主题教育的浓厚氛围。网站首页发布2023年内蒙古自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春秋季活动宣传图片及“铸牢中华民族共同体意识”专题网页，并发布相关新闻报道。审核盟市科协报送信息，2023年共发布盟市、旗县科协信息659条。及时更新头条信息，并在“党建活动”“科普活动”“学会动态”等栏目发布相关信息。审核“云上科普”APP的科普文章、海报、科普视频，以及内蒙古科协数字人科普主播科普视频，力争做到细审核、严把关，使其充分发挥科普专家线上答疑解惑作用，增强科普传播力。新媒体运营小组每周召开例会，对新媒体平台运营情况进行复盘数据工作，并安排下一步工作。科室人员参加中国科协举办的科协系统新媒体工作人员培训班以及信息采编工作培训会议。按照中国科协信息报送工作的要求，向中国科协报送信息408条，在中国科协网站发布信息128条，其中，“科协要闻”栏目发布2条。有效增强自治区科协信息宣传服务能力。发现的主要问题及原因：部分工作未按照原定工作进度开展，部分经费支出较慢。下一步改进措施：从完善机制、优化结构、提升效率、强化监控、增加末端管控以及依法理财等多个方面入手，形成合力共同推动预算执行工作的高效开展。

4. 2023年“草原英才”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成定向选调生补助发放工作，提高选调生工作积极性，保障资金及时发放。发现的主要问题及原因：发放的补助需缴纳个税影响选调生的积极性。下一步改进措施：对接相关部门纳入免税项目。

5. 百名专家走进盟市旗县科普传播行志愿服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度用该项资金在通辽和阿拉善通过开展30余场科普讲座义诊，10余场线上科普讲座义诊，通过项目开展提高农牧民等五大人群科学素质，助力乡村振兴和公民科学素质提升。发现的主要问题及原因：资金数额有限影响了活动的开展力度和影响力。下一步改进措施：加大资金的申请力度，争取开展更大范围的活动提升基层的科技文化。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以科技馆免费开放补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.50分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、2060702科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。

 二十、2060703青少年科技活动（支出功能分类科目项级）：反映开展青少年科技活动的支出。

 二十一、2060705科技馆站（支出功能分类科目项级）：反映各级政府科技馆、站的支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：唐玉鹏           联系电话：0471-6290015

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。

附件1.2023年内蒙古自治区科学技术协会部门决算公开表.xlsx

附件2.科技馆免费开放绩效评价报告.doc