2024年度内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心分析报告

部门（单位）名称：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心

单位负责人：娜仁娜

财务负责人：蔺婷

编制人：蔺婷

报送日期：2024年9月

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（1）承担科普信息化项目建设实施、运维工作；

（2）承担科普资源建设和应用相关工作；

（3）交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想，整理编辑蒙古文科普宣传资料；

（4）承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作；

（5）承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、网络信息科、科学传播科、蒙古文科普资源科和综合保障科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心。详细情况见表：

3.人员情况

2024年本单位有在职职工24人，退休职工16人，根

据主管部门组织安排，本年度调出职工1人，调入职工1 人；退休人员死亡1人。

三、2024年度单位主要工作完成情况

1、高效运维内蒙古科协网站和新媒体平台。充分发挥内蒙古科协门户网站网络宣传阵地作用，“科协要闻”栏目对自治区科协的重要会议、活动进行宣传报道。开设 “聚焦内蒙古自治区科学技术协会第九次代表大会”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“铸牢中华民族共同体意识”等专题网页，在网站首页展示轮播图，并发布相关信息。截至2024年底，内蒙古科协网站共发布信息1500 余条。做好内蒙古科协微信公众号、抖音号、视频号、微博、今日头条等新媒体平台的运维工作，截至2024年底，微信公众号发布信息1000余条，抖音号发布237条视频，视频号发布244条视频，微博发布90条信息，今日头条发布563条信息。

2、信息宣传工作取得成效。通过中国科协网信息报送平台报送自治区科协工作信息，有效增强自治区科协信息宣传服务能力。审核盟市科协、旗县（市、区）科协工作信息，并发布在内蒙古科协网站“盟市科协”“旗县科协”栏目。截至2024年底，向中国科协报送信息105条，在中国科协网站发布信息70条。

3、举办第二届“科普内蒙古”短视频大赛。2024年8 月底至11月，举办第二届“科普内蒙古”短视频大赛，参赛者报名踊跃、积极参赛，60个短视频作品进入初评阶段，最终评选出39个获奖作品。

4、举办2024年内蒙古自治区公民科学素质网络知识竞赛活动。举办“2024年内蒙古公民科学素质网络竞赛” 活动。

5、“云上科普”平台运营成果丰硕。平台已累计注册用户数量达到了 9.1 万⼈。在内容方面，云上科普推送了超过 8000 篇科普⽂章，阅读量达 40 万次以上；发布了 1500 多个科普视频，播放量超过 10 万次；还精⼼制作了 657 期科普海报，转载量达 5 万次，⼴受好评。在服务方面，平台成功举办了 290 多场科普直播，其中包括多场⼾外直播，吸引了 50 多万次的观看。为用户解答问题，累计解答次数超过 5700 次，并收获了 99.7%的五星好评，积极组织开展了 50 余场下线科普活动，惠及⼈数超过 2 万⼈。此外，还特别推出了春耕、中高考考、红领巾科普员、内蒙古短视频⼤赛等18 期专题活动，吸引了 5 万多⼈的参与，点击次数达到了 30 万次。积极与内蒙古教育厅、内蒙古知识产权中⼼、内蒙古⼼理学会等权威单位开展合作，通过资源共享、优势互补，平台构建了完善的科普朋友圈，为公众提供了更加全面的科普服务。

6、围绕内蒙古科协中心工作，全程深入报道我区科协工作，采访报道科协工作、会议、活动90篇。

7、创建“科技先锋”品牌栏目，报道优秀科技工作者事迹120篇，其中专题采访报道我区优秀科技工作者50人次；

8、作为科协系统科普宣传工作主阵地，充分发挥主流媒体作用，体现科学公信力，优选权威媒体科普稿件，刊发科普宣传稿件1100篇。“科协之窗”专版刊发版面40 个，审改刊发全区各级科协宣传稿件近300篇，深入、全面反映了自治区科协系统科普工作全貌。

9、2024年6月完成了“内蒙古科技报”微信公众号的改版工作，全年发布科普信息1300条。

10、《内蒙古科技报》历史数据数字化工作于2024年 12月启动，第一期预计2025年1月底完成，1980年-1999 年出版的《内蒙古科技报》电子版上线。 11、全年高质量编辑出版12期杂志，刊发520余篇科普文章，字数超72万。“科普草原”微信公众号以音频、图文形式推送科普文章110条。

12、在第八个全国科技工作者日，积极宣传我区优秀科技工作者典型事迹，刊发2篇人物通讯。

13、4 - 7月，编辑记者前往包头市、锡林郭勒盟等地，采访报道科技工作者及相关活动，并刊登了8篇报道 。

14、在杂志“大咖聊科普”“蘑菇世界”“野生花卉”栏目与全国蒙古族科学家、专家约稿31篇，推动形成尊重科学、崇尚创新的社会风尚。

15、推进内蒙古科协官网和“科普草原”微信公众号的数字化平台建设，为读者提供线上线下同步阅读“身边科学”杂志服务。

16、7月，编辑部编辑记者深入锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇巴音敖包嘎查，开展主题党日活动暨读者见面会。活动中赠送科普图书，举办科普知识竞赛并进行采访。通过此次活动，不仅向农牧民宣传了党的方针政策和科学知识，还深入了解了读者需求，为办刊明确了方向。 17、“科普草原”（蒙古文）微信公众号全年推送108 条科普内容，其中原创音视频71条、图文科普文章7条、海报6条 。公众号阅读量显著提升，阅读量超1000人次的有27条，部分科普音频阅读量高达1.2万人次。11月，开展2024年蒙古文科普知识竞赛和读者调查问卷活动，参赛人数超13500人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度收入、支出决算总计1003.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加20.02万元，提高2.04%，变动原因：新增人员未入库，退休人员死亡，人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加192.02万元，增加23.68%。变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费增加；增加专项经费

（一）收入决算总计 1003.01 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1003.01 万元。与上年决算相比，增加192.02万元，增长23.68%，变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费增加；增加部门项目经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.38万元。与上年决算相比，增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因：上下年年初结转和结余无变化。

（二）支出决算总计 1003.01 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1003.01 万元。与上年决算相比，增加192.02万元，增长23.68%，变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费支出增加；增加部门项目支出。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，主要原因为不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.38万元。结转和结余事项：职工福利专用经费。与上年决算相比，增加0.05万元，增长

15.15%，变动原因：会计差错更正年初将专用结余-职工福利费调整到年初非财政拨款累计结转，本年使用专用结余职工福利费2万元，造成与上年决算有差异。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度本年收入决算合计1003.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1003.01 万元，占

99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占

0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占

0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度本年支出决算合计1003.01万元，其中：

本年基本支出474.51万元，占47.31%；

本年项目支出528.49万元，占52.69%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1003.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20.02万元，提高2.04%，变动原因：新增人员未入库，退休人员死亡，人员经费追加；本年新增一个部门项目预算。与上年决算相比，收、支总计各增加192.02万元，增长23.68%。变动原因：人员工资总量增加，人员、公用经费增加；新增部门项目经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1003.01万元。与年初预算982.99万元相比，完成年初预算的102.04%。

（一）科学技术支出

科学技术支出类决算数为852.54万元，与年初预算相比减少850.95万元。

1．科学技术普及类（款）科普活动（项）。年初预算 520 万元，支出决算 485.31 万元，完成年初预算的93.33 %。决算数与年初预算数的无差异。

2．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算329.83万元，支出决算367.23万元，完成年初预算的111.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为87.66万元，与年初预算75.13万元，相比增加12.53万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 27.22万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的无差异。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.94万元，支出决算

34.92万元，完成年初预算的 109.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在未入库人员，人员经费追加。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.97万元，支出决算17.02 万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数的差异原因：存在未入库人员，存在合同制工人养老保险补缴，追加人员经费。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算8.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡1人，追加经费。

（四）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为 29.13 万元，与年初预算

27.15万元，相比增加1.98万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.23 万元，支出决算15.3万元，完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数的差异原因：存在未入库人员，人员经费追加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.87 万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的107.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在未入库人员，人员经费追加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为30.34万元，与年初预算相比减少3.99万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.88 万元，支出决算 33.68 万元，完成年初预算的

109.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在未入库人员，人员经费追加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.51万元，其中：

（一）人员经费 450.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。（二）公用经费 23.58 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算528.49万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 528.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算2.22万元，支出决算2.12 万元，完成预算的95.5%。其中：因公出国（境）费预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%；公务接待费预算0.22万元，支出决算

0.22万元，完成预算的99.68%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费有零星余额，财政收回余额。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出2.22万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 90%；公务接待费支出 0.00 万元，占

10%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无，与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因：上下年决算不存在此项内容。（2）公务用车运行维护费支出1.9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少 0.9万元，减少32.14%，变动原因：公车使用次数减少，支出减少，所以较上年有所减少。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.21万元，接待2批次，7人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容无，与上年决算相比，减少0.58万元，增长0%，无变动原因：2024年无此预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度预算安排项目3个，实施项目3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额528.49万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额564万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度机构运行经费支出决算23.58万元。比上年决算相比减少0.5万元，减少0.02%，变动原因：人员经费较上年预算有所减少，减少幅度较低，降本增效。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度政府采购支出总额210.38万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 203.18 万元。授予中小企业合同金额 138.72 万元，占政府采购支出总额的 65.93 %，其中：授予小微企业合同金额 138.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的61.09 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 65.99 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位截至 2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金528.49万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%.

组织对“科协信息化及科普资源建设项目”、“《身边科学》杂志补助项目”、“信息化建设、科普资源生产及新媒体平台运维项目”3 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 528.49万元，政府性基金支出0 万元，从评价情况看，以上项目.绩效目标设置合理，项目实施能较好的按照原定工作计划和工作要求完成，从执行率、产出、效益、满意度所涉及指标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心单位2024年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共 3个项目的绩效自评结果。

一、科协信息化及科普资源库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 93.23 分。全年预算数为 119.3 万元，执行为115.31 万元，完成预算的96.66 %。

项目绩效目标完成情况产出指标完成情况：1、数量指标已完成，完成率达100%；

2、质量指标已完成，完成率达100%；3、时效指标已完成，完成率达100%；4、成本指标已基本完成，完成率达

96.66%；效益指标已基本完成，完成度达90%；满意度指标

已基本完成，完成率达90%。

发现的主要问题及原因：虽从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。

下一步改进措施：在下一步的工作中，加强绩效考核工作的指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体职工，将各科室纳入目标化的管理。

内蒙古科协信息化及蒙汉文科普资源库建设项目自评综述：根据全年工作完成情况，结合从项目支出执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个当面进行打分，自评项目得分为93.23分。

二、《身边科学》杂志补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.14 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 43.18 万元，完成预算的98.14 %。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：1、数量指标已完成，完成率达100%；2、质量指标已完成，完成率达100%；3、时效指标已完成，完成率达90%；4、成本指标已基本完成，完成率达98.14%；效益指标已基本完成，完成度达90%；满意度指标已基本完成，完成率达90%。三、信息化建设、科普资源生产及新媒体平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 94.41 分。全年预算数为 370 万元，执行为370 万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：1、数量指标已完成，完成率达100%； 2、质量指标已完成，完成率达95%；3、时效指标已完成，完成率达85%；4、成本指标已基本完成，完成率达100%；效益指标已基本完成，完成度达90%；满意度指标已基本完成，完成率达90%。

（三）单位项目绩效评价结果。

科协信息化及科普资源库建设项目，该项目绩效评价综合得分为93.23分，绩效评价结果为“优”；《身边科学》杂志补助项目，该项目绩效评价综合得分为 93.14 分，绩效评价结果为“优”；信息化建设、科普资源生产及新媒体平台运维项目，该项目绩效评价综合得分为93.23 分94.41，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔺婷 联系电话：0471-6936053

第五部分 2024年度单位决算表

详见附件。

附件： 

 1.自评报告.zip

 2.决算表.zip