第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(一)单位基本情况
按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕170号)文件精神,在事业单位改革中,原内蒙古自治区科技信息传播中心撤销,成立了内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心,是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。
(二)主要职责
(1)承担科普信息化项目建设实施、运维工作;
(2)承担科普资源建设和应用相关工作;
(3)交流传播国内外的科技信息、研究成果、学术思想,整理编辑蒙古文科普宣传资料;
(4)承担科协机关信息宣传、财务管理、车辆管理服务保障等工作;
(5)承担自治区科协交办的其他相关工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
(一)内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心机构及人员基本情况
内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心内设正科级机构5个:办公室、网络信息科、科学传播科、蒙古文科普资源科和综合保障科。
内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心是正处级公益一类事业单位,财政补助方式为全额拨款。核定编制为28人,在职人员22人,由社保发放养老金的退休人员14人,遗属人员1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算数707.34万元,2020年初财政预算拨款数是493.13万元,较上年增加了214.21万元,主要是项目预算较2020年增加。
2021年总支出726万元,2020年支出475.18较上年增加了250.82万元,主要是项目预算较2020年增加,支出增加。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计726.12万元,其中:本年收入合计726万元,利息收入0.12万元;支出总计726万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入增加250.82万元,增长52.77%,;支出增加250.82万元,增长52.77%,主要原因:项目预算较2020年增加,收入、支出增加。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计726.12万元,其中:财政拨款收入726万元,占99.98%;其他收入0.12万元,占0.02%。
图1:收入决算图
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计726万元,其中:基本支出312.37万元,占43.02%;项目支出413.63万元,占56.98%。
图2:支出决算图
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计726万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计726万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加 250.82 万元,增长53%。主要原因:是项目预算较2020年增加,收入、支出增加。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计726万元,其中:基本支出312.37万元,占43.02%;项目支出413.63万元,占56.98%。
一般公共预算财政拨款支出726万元。与年初预算相比,增加18.66万元,变动原因:事业单位机构改革,人员变动,人员经费划转。其中:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算385万元,决算支出379.63万元,完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因:项目经费受疫情影响,出差次数减少,差旅费无法支出。
2.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算34万元,决算支出34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 11.92万元,决算支出11.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算23.52万元,决算支出24.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因:事业单位机构改革,人员变动、人员经费划转导致。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算11.76万元,决算支出12.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革,人员变动、人员经费划转导致。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.08万元,决算支出1.07万元,完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数差异原因:事业单位机构改革,人员变动导致。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.69万元,决算支出14.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因:事业单位机构改革,人员变动导致。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.89万元,决算支出8.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革,人员变动导致。
(五)住房保障支出
住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算18.33万元,决算支出23.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革,人员变动导致。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.37万元,其中:人员经费303.44万元,主要包括:基本工资101.25万元、津贴补贴48.15万元、绩效工资56万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元、职业年金缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费14.09万元,公务员医疗补助缴费8.61万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金23.52万元、退休费11.92万元、生活补助2.66万元,较上年增加 21.25万元,主要原因是:事业单位机构改革,人员变动,支出增加;公用经费8.93万元,主要包括:工会经费3.05万元、福利费3.27万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.95万元,,较上年增加1.56万元,主要原因是:2021年增加公务用车运行维护费。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为1.77万元,完成预算的0.59%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与年初预算数差异原因:受疫情影响,出差次数减少,公车加油和维护保养费用减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.77万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是主要用于是受疫情影响计划因公出国团组取消。较上年增加0.00万元,主要原因是受疫情影响上年因公出国团组取消。
公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出1.77万元,用于公车维护和车辆保险等,车均运维费1.77万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.23万元,主要原因是受疫情影响,下乡采访次数减少,公车加油次数和公车维护费用减少。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,单位预算安排项目2个,实施项目2个,完成项目、2个,项目支出总金额413.63万元。财政本年拨款金额419万元,财政拨款结转结余0.00万元。
(十一)政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计183.37万元,其中:政府采购货物支出10.1万元,比2020年增加10.01万元,增长100.00%,主要原因是购置更换一批办公家具和设备;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有工程建设;政府采购服务支出173.27万元,比2020年增加108.65万元,增长100.00%,主要原因是:科协网站群和应用系统信息化建设与维护费用增加。授予中小企业合同金额183万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额47.17万元,占政府采购支出合同总额的25.72%。
(十二)机关运行经费支出情况
本单位2021年度公用经费支出8.93万元,比2020年增加1.56万元,增长100.00%。主要原因是:增加公务用车运行维护费用。 (十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金410.90万元,占一般公共预算项目支出总额的106.72%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊和《身边科学》蒙文版补助项目2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。
1. 内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为385万元,执行数为379.6万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:(一)产出指标完成情况:每期及时出稿,编辑出版48期《内蒙古科技报》,每期印数均1万多份;一套蒙汉文科普图书现已完成编辑工作;完成内蒙古科协门户网站和十二个盟市科协网站内蒙古科协系统网站群、内蒙古科协科普数据资源管理平台、科协数据资源开放平台、科技评奖系统、科技工作者调查系统、学会服务系统、会议培训系统、智能表单服务系统,8个应用系统及北疆科界、北疆智库、科普信息员管理平台的运维服务;开展微信公众号网络科普知识竞答活动4次;及时更换并采购一批办公家具和办公设备;“科普专家在线咨询服务平台”正式上线运营,目前已上传科普知识2100条,加大“云上科普”APP推广力度。(二)效益指标完成情况通过开展微信公众号网上答题活动,使公众积极参与互动,传播科普知识,加大科普宣传力度。
发现的主要问题及原因:项目实施过程中,虽然使用合规合法,但从全年看在资金开支时间上存在进度不均衡现象。
下一步改造措施:今后我中心将在下一步的工作中,认真总结经验,抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊 编辑出版蒙汉文科普报刊 编辑出版蒙汉文科普报刊 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古科协 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 385 | 385 | 379.6222 | 10 | 98.6% | 9 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 385 | 385 | 379.6 | — | 98.6% | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
内蒙古科协门户网站、科协系统网站群、信息化应用系统、新媒体、“少数民族东风工程二期民文数字出版项目”“科普专家在线咨询服务平台”的运维,编辑出版蒙汉文科普作品和图书,扩大科普宣传覆盖面,不断提升科协的影响力 | 内蒙古科协门户网站、科协系统网站群、信息化应用系统、新媒体、 “科普专家在线咨询服务平台”的运维,编辑出版一套蒙汉文科普作品和图书,扩大科普宣传覆盖面,不断提升科协的影响力。 | |||||||||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标(50)
| 数量指标 | 每期印刷《内蒙古科技报》 | ≥9000份 | 11000份 | 5 | 5 | ||||||||||
编辑出版蒙汉文科普图书 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | ||||||||||||
报刊数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 运维内蒙古科协门户网站、科协系统网站群及信息化应用系统 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||||||||
采购办公设备质量 | 好 | 好 | 5 | 5 | ||||||||||||
内蒙古科协网站群和信息化系统质量采购办公设备质量合格率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||||||||
时效指标 | 期刊出版及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 项目成本 | 385 万元 | 379.62万元 | 10 | 6 | 下半年受疫情影响,机构改革,人力不足,相关的差旅费支出减少 | ||||||||||
效益指标(30)(30) | 社会效益指标 | 科普宣传力度 | 好 | 好 | 15 | 12 | 地域局限,继续扩大受众面,策划线上活动,继续增加微信公众号的粉丝量和关注度 | |||||||||
可持续影响指标 | 传播科普知识可持续发展 | 好 | 好 | 15 | 12 | 地域局限,继续扩大受众面,策划线上活动,继续增加微信公众号的粉丝量和关注度 | ||||||||||
满意度 指 标(10) | 服务对象 满意度指标 | 公众使用信息化满意度 | 好 | 好 | 5 | 3 | 继续发挥新媒体作用,借助信息化手段,让公众满意。 | |||||||||
科普服务受众人群满意度 | 好 | 好 | 5 | 3 | 继续发挥新媒体作用,借助信息化手段,让公众满意。 | |||||||||||
总 分 | 100 | 85 |
2、《身边科学》蒙文版补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(一)产出指标完成情况:编辑出版12期《身边科学》杂志,全年印刷3.36万册;稿件出错率控制在万分之二;投稿率达到88%;“科普草原”微信公众号维护一次。(二)效益指标完成情况:
通过开展公众号科普知识竞答活动和第五届“内蒙古基层科技人员、农牧民手机科普摄影大赛”,公众积极参与,拓宽传播科普途径。
发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,虽然资金使用合规合法,但从全年看存在资金开支时间上进度不均衡现象。
下一步改进措施:我中心将在下一步的工作中,认真总结经验,抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 《身边科学》蒙文版补助 编辑出版蒙汉文科普报刊 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古科协 | 实施单位 | 内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
编辑蒙古文科普期刊,运维微信公众号,大力传播科学防疫、节约粮食、健康生活和环保知识等内容,并免费发放给广大农牧民,使农牧民不断了解掌握最新的科普知识,不断提高科学素质。 | 全年编辑《身边科学》12期,印刷3.36万册;编辑运行“科普草原”微信公众号;不断完善蒙古文科普资源库建设。同时,积极开展对外交流,扩大杂志社会影响。 | |||||||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50)
| 数量指标 | 运维微信公众号 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | ||||||||
编辑蒙文科普期刊 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | ||||||||||
编辑电子期刊 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | ||||||||||
印刷蒙文科普期刊 | ≥38400册 | 33600册 | 3 | 2 | 疫情影响,订阅量减少 | |||||||||
质量指标 | 稿件出错率 | ≥0.2‰ | 0.2‰ | 15 | 14 | |||||||||
成本指标 | 项目成本 | 34万元 | 34万元 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 期刊公众号更新及时率 | ≥92% | 92% | 10 | 9 | |||||||||
效益指标(30) | 社会效益指标 | 传播科普知识,有利于提高农牧民科学素质 | 好 | 好 | 15 | 12 | 地域局限,继续扩大受众面,策划线上活动,继续增加微信公众号关注度 | |||||||
可持续影响指标 | 投稿数量增加率 | ≥88% | 88% | 15 | 12 | 继续增加《身边科学》杂志和“科普草原”微信公众号关注度,增加投稿量率。 | ||||||||
满意度 指 标(10) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民对科普信息满意度 | 好 | 好 | 10 | 9 | 继续发挥新媒体作用,借助信息化手段,让公众满意。 | |||||||
总 分 | 100 | 80 |
(三)部门评价项目绩效评价结果。
内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分;《身边科学》蒙文版补助项目,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果均为“优”。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:蔺婷 联系电话:0471-6936053
附件: